一、部門基本概況
（一）主要職責(zé)
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源及測(cè)繪管理的方針、政策和法規(guī)，代表縣政府統(tǒng)一管理全縣國土資源。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、耕地保護(hù)股、測(cè)繪地理信息股、規(guī)劃股、建設(shè)用地股、地籍管理股、地產(chǎn)管理股、礦產(chǎn)監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股、監(jiān)察室、行政審批辦、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、土地開發(fā)整理中心、土地收購儲(chǔ)備中心、國土資源交易中心、征地拆遷中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心等14個(gè)股室和5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（三）人員情況
現(xiàn)有人員編制178名，(其中：行政編制14名；事業(yè)全額編制161名;工勤編制3名)；實(shí)有人員180人（其中：全額人員180人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位是華容縣國土資源局局機(jī)關(guān)、土地開發(fā)整理中心、土地收購儲(chǔ)備中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入1720.00萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款1420.00萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入300萬元。
（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出1720.00萬元。其中：工資福利支出1214.20萬元，一般商品和服務(wù)支出360.00萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助115.12萬元，其他支出30.68萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1720.00萬元，具體安排情況如下：
基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算1720.00萬元，其中工資福利支出1214.20萬元，商品和服務(wù)支出360.00萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助115.12萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算73.00萬元，較2016年減少40.00萬元，減少35.40％。減少主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人數(shù)以及公車改革減少公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等原因。其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)73.00萬元，較2016年減少0.5萬元；
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，與2016年減少39.50萬元，其中：
公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)0.00萬元。根據(jù)批準(zhǔn)的公車改革方案，機(jī)關(guān)公車改革后，共保留車輛0臺(tái)。
（三）因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，與2016年持平。
六、其他事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1720.00萬元，與2016年比預(yù)算增加451.00萬元。
（二）政府采購情況
2017年單位政府采購預(yù)算總額623.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算130.76萬元、政府采購工程預(yù)算60.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算433.00萬元。
（三）其他需要說明的事項(xiàng)
部門政府性基金預(yù)算支出情況表為空表，沒有數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
- 部門基本情況表
- 部門收支總表
3、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5、部門一般公共預(yù)算支出總表
6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表
10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
11.部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
12.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
13.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣國土資源局
2017年4月25日
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