- 索引號(hào)：0063821853/2018-1350008
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：國土資源局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2018-05-15
- 公開日期：2018-05-15
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣國土資源局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源及測(cè)繪管理的方針、政策和法規(guī)，代表縣政府統(tǒng)一管理全縣國土資源。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、耕地保護(hù)股、測(cè)繪地理信息股、規(guī)劃股、建設(shè)用地股、地籍管理股、地產(chǎn)管理股、礦產(chǎn)監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股、黨建辦、行政審批辦、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、土地開發(fā)整理中心、土地收購儲(chǔ)備中心、國土資源交易中心、征地拆遷中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心等13個(gè)股室和6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、國土局機(jī)關(guān)
2、土地收購儲(chǔ)備開發(fā)中心
3、不動(dòng)產(chǎn)登記中心
4、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)
5、土地開發(fā)整理中心
三、部門收支總體情況
2018年華容縣國土資源局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)所建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡查經(jīng)費(fèi)、永久基本農(nóng)田劃定、供地計(jì)劃編制、土地變更調(diào)查、2000坐標(biāo)系數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、信息化建設(shè)、空心房整治、土地監(jiān)管、礦山整治、衛(wèi)片執(zhí)法等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2018年預(yù)算總收入2497萬元。其中：收入較去年增加777萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加777萬元。
（二）支出預(yù)算
2018年年初預(yù)算數(shù)2497萬元，其中：工資福利支出1,424.59萬元；一般商品和服務(wù)支出138.84萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.57萬元；項(xiàng)目支出930.00萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入2,497.00萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,567.00萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為930.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出344.00萬元，主要用于土地監(jiān)管、衛(wèi)片執(zhí)法、供地計(jì)劃編制、土地變更調(diào)查、信息化建設(shè)及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1567.00萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為50.70萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)50.70萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少22.30萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額458.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算52.50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算235.45萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017 年末，本部門共有車輛0 輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備1 臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
5、2018年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為930萬元，主要績效目標(biāo)是：完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所建設(shè)年度任務(wù)；展開、執(zhí)行和落實(shí)國家和縣域國土資源事業(yè)；落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，保障耕地和基本農(nóng)田面積的數(shù)量和質(zhì)量；扎實(shí)推進(jìn)“空心房”整治工作；加快推進(jìn)國土資源空間數(shù)據(jù)向2000國家大地坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換；鞏固全縣礦山整治成果；為履行國土資源管理職能開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
下載附件：
附件2華容縣2018年部門預(yù)算公開表格（共22張表）.xls
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