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華容縣國土資源局2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源及測繪管理的方針、政策和法規(guī)，代表縣政府統(tǒng)一管理全縣國土資源。

2、機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財務(wù)股、耕地保護股、測繪地理信息股、規(guī)劃股、建設(shè)用地股、地籍管理股、地產(chǎn)管理股、礦產(chǎn)監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股、黨建辦、行政審批辦、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、土地開發(fā)整理中心、土地收購儲備中心、國土資源交易中心、征地拆遷中心、不動產(chǎn)登記中心等13個股室和6個二級機構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、國土局機關(guān)

2、土地收購儲備開發(fā)中心

3、不動產(chǎn)登記中心

4、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊

5、土地開發(fā)整理中心

三、部門收支總體情況

2018年華容縣國土資源局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)所建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡查經(jīng)費、永久基本農(nóng)田劃定、供地計劃編制、土地變更調(diào)查、2000坐標(biāo)系數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、信息化建設(shè)、空心房整治、土地監(jiān)管、礦山整治、衛(wèi)片執(zhí)法等項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算

2018年預(yù)算總收入2497萬元。其中：收入較去年增加777萬元，主要是經(jīng)費撥款增加777萬元。

（二）支出預(yù)算

2018年年初預(yù)算數(shù)2497萬元，其中：工資福利支出1,424.59萬元；一般商品和服務(wù)支出138.84萬元；對個人和家庭的補助3.57萬元；項目支出930.00萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入2,497.00萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,567.00萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年項目支出年初預(yù)算數(shù)為930.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出344.00萬元，主要用于土地監(jiān)管、衛(wèi)片執(zhí)法、供地計劃編制、土地變更調(diào)查、信息化建設(shè)及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1567.00萬元。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為50.70萬元，其中，公務(wù)接待費50.70萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少22.30萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額458.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算52.50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算235.45萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總體情況表

7、一般公共預(yù)算支出情況表

8、一般公共預(yù)算基本支出情況表

9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、專項資金預(yù)算匯總表

20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

21、項目支出績效目標(biāo)表

22、整體支出績效目標(biāo)表

下載附件

 附件2華容縣2018年部門預(yù)算公開表格（共22張表）.xls