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華容縣國土資源局2019年部門預算說明

目錄

第一部分  國土資源局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出
    六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

    （三）一般性支出情況

    （四）政府采購情況
  
    （五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

    （六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

預算01表 部門預算收支總表

預算02表 收入預算總表

預算03表 非稅收入計劃表

預算04表 支出預算匯總表

預算05表 支出預算分類總表

預算06表 支出預算分類總表(政府預算)

預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表 項目支出預算總表

預算14表A  項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表（B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C  項目支出明細表（C)

預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算16表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表 政府性基金撥款支出預算表

預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表 上年結轉支出預算表

預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29表 單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

一、部門基本概況

1、職能職責

負責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關土地、礦產資源及測繪管理的方針、政策和法規(guī)，代表縣政府統(tǒng)一管理全縣國土資源。

2、機構設置

內設辦公室、人事股、財務股、耕地保護股、測繪地理信息股、規(guī)劃股、建設用地股、不動產登記股、地產管理股、礦產監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股、黨建辦、行政審批辦、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、土地開發(fā)整理中心、土地收購儲備中心、國土資源交易中心、征地拆遷中心、不動產登記中心等13個股室和6個二級機構。

二、部門預算單位構成

1、國土局機關

2、土地收購儲備開發(fā)中心

3、不動產登記中心

4、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊

5、土地開發(fā)整理中心

三、部門收支總體情況

本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、21、22表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。

（一）收入預算

2019年預算總收入1716萬元，較去年減少781萬元，降低31.28%，主要原因是經費撥款減少。

（二）支出預算

2019年年初預算數(shù)1716萬元，較去年減少781萬元，降低31.28%，主要原因是項目支出減少930萬元。其中：工資福利支出1380萬元；一般商品和服務支出329.76萬元；對個人和家庭的補助2.04萬元；其他支出4.15萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1716萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為1716萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為0萬元。主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

 五、政府性基金預算支出

    2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款1716萬元，較上年增加149萬元，增長9.51%，主要原因是商品服務支出增加。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數(shù)為37.1萬元，其中，公務接待費37.1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少13.6萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。

3、一般性支出情況

本部門2019年會議費預算9.3萬元，擬召開16次會議，人數(shù)1700人次，內容為自然資源年度工作會、月清“三地”工作會、土地管理政策集中宣講會、其他專項工作會等；培訓費預算6.5萬元，擬開展60次培訓，人數(shù)6500人次，內容為國土空間規(guī)劃編制、自然資源確權登記、土地報批、土地征收補償、土地市場動態(tài)監(jiān)管、自然資源調查、礦產資源監(jiān)管、信息化內網(wǎng)培訓、檔案收集整理培訓。

3、政府采購情況

2019年政府采購預算總額58.52萬元，其中，其中工程類0 萬元，貨物類58.52萬元，服務類0 萬元。

4、國有資產占有使用情況

截至2018年12月底，本部門共有車輛0輛，均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門的部門整體支出績效目標：（1）加強國土資源法律法規(guī)宣傳；（2）嚴格落實耕地保護責任；（3）鞏固全縣礦山整治成果；（4）全力服務好縣域重點項目建設；（5）提高地質災害防治能力；（6）打好精準扶貧攻堅戰(zhàn)；（7）扎實做好信訪維穩(wěn)工作；（8）不斷夯實業(yè)務基礎建設；（9）深化行政審批制度改革。

詳見文尾附表中部門預算公開表格的第32張表《整體支出績效目標表》。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算公開表格

預算01表 部門預算收支總表

預算02表 收入預算總表

預算03表 非稅收入計劃表

預算04表 支出預算匯總表

預算05表 支出預算分類總表

預算06表 支出預算分類總表(政府預算)

預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表 項目支出預算總表

預算14表A  項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表（B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C  項目支出明細表（C)

預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算16表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表 政府性基金撥款支出預算表

預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表 上年結轉支出預算表

預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29表 單位人員情況表

預算30表 一般公共預算“三公”經費預算表

績效31表 項目支出績效目標表

績效32表 整體支出績效目標表

華容縣2019年部門預算表華容縣國土系統(tǒng).xls

華容縣國土資源局2019年三公經費預算表.xls

華容縣國土資源局2019年績效目標公開表.xlsx