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一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源及測(cè)繪管理的方針、政策和法規(guī)，代表縣政府統(tǒng)一管理全縣國(guó)土資源。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、耕地保護(hù)股、測(cè)繪地理信息股、規(guī)劃股、建設(shè)用地股、不動(dòng)產(chǎn)登記股、地產(chǎn)管理股、礦產(chǎn)監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股、黨建辦、行政審批辦、國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、土地開發(fā)整理中心、土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、國(guó)土資源交易中心、征地拆遷中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心等13個(gè)股室和6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、國(guó)土局機(jī)關(guān)

2、土地收購(gòu)儲(chǔ)備開發(fā)中心

3、不動(dòng)產(chǎn)登記中心

4、國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)

5、土地開發(fā)整理中心

三、部門收支總體情況

2019年華容縣國(guó)土資源局沒(méi)有政府性基金撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款和上級(jí)補(bǔ)助收入等收入，也沒(méi)有相應(yīng)的支出，所以公開的附件3、17-26表均為空，沒(méi)有上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)支出，所以公開的附件27、28表為空。此次公開的預(yù)算僅包括年初基本支出預(yù)算，所以公開的附件13、14、31表均為空。 收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2019年預(yù)算總收入1716萬(wàn)元。收入較去年增加149萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加149萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)1716萬(wàn)元，其中：工資福利支出1380萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出329.76萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.04萬(wàn)元；其他支出4.15萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入1716萬(wàn)元，具體安排情況如下：

基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1716萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1716萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為37.1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)37.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少13.6萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額58.52萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算58.52萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

部門預(yù)算公開表格

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A  項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C  項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表

附件：華容縣國(guó)土資源局2019年預(yù)算公開表格.xls