- 索引號：0063821853/2020-1665736
- 發(fā)布機構：縣國土資源局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2020-03-10
- 公開日期：2020-03-10
- 公開方式：政府網(wǎng)站
摘自岳陽市自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)站
目 錄
第一部分 岳陽市國土資源局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 岳陽市國土資源局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽市國土資源局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽市國土資源局概況
一、主要職能
1.承擔保護和合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。
2.承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任。
3.承擔優(yōu)化配置國土資源的責任。
4.負責規(guī)范國土資源權屬管理。
5.承擔全市耕地保護的責任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。
6.承擔及時準確提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)的責任。
7.承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任。
8.承擔規(guī)范土地、礦業(yè)權和測繪市場秩序的責任。
9.負責礦產資源開發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權的審批登記發(fā)證和轉讓審批登記。
10.依法實施地質勘查行業(yè)和礦產資源儲量管理。
11.承擔地質環(huán)境保護的責任。
12.承擔地質災害預防和治理的責任。
13.指導監(jiān)督全市土地登記、房屋登記、林地登記、草原登記等不動產登記工作。
14.依法依規(guī)征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地、礦產資源參與宏觀經濟調控的政策措施。
15.負責統(tǒng)一監(jiān)督管理全市測繪地理信息工作。
16.管理市級基礎地理信息數(shù)據(jù)，根據(jù)授權審核發(fā)布本市重要地理信息數(shù)據(jù)。
17.承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
納入岳陽市國土資源局 2018年部門決算編報范圍的二級預算單位包括：
1.岳陽市國土資源局本級
2.岳陽市國土資源局岳陽樓區(qū)分局
3.岳陽市國土資源局云溪區(qū)分局
4.岳陽市國土資源局君山區(qū)分局
5.岳陽市國土資源局南湖新區(qū)分局
6.岳陽市國土資源局岳陽經濟技術開發(fā)區(qū)分局
7.岳陽市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊
8.岳陽市土地整理復墾中心
9.岳陽市國土資源局臨港國土管理處
10.岳陽市不動產登記中心
第二部分 岳陽市國土資源局2018年度部門決算表（詳情見附件1）
第三部分 岳陽市國土資源局2018年度部門決算情況說明
一、關于岳陽市國土資源局2018年度收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計20140.84萬元，與2017年相比，收、支減少16718萬元，減少45.36%。（主要原因是耕地開墾費收入支出比上年減少9751萬元、土地出讓業(yè)務費收入支出比上年減少6384.86萬元、省廳國土整治項目收入支出比上年減少4175萬元）
二、關于岳陽市國土資源局2018年度收入決算情況說明
2018年收入10,232.01萬元，其中：一般公共預算撥款收入8408.11萬元，比上年減少70.97%。占本年總收入85.14%。政府性基金預算財政撥款收入303.2萬元，比上年增加32.4%。占本年總收入2.96%。其他收入1520.7萬元，比上年增加101.13%（主要原因是下屬國土資源事務所收入比上年增加831.13）。占本年總收入14.86%。
三、關于岳陽市國土資源局2018年度支出決算情況說明
本年支出合計12,077.42萬元，基本支出8,737.53萬元，占本年總支出72.35%。項目支出3339.89萬元，占本年總支出27.65%。其中：一般公共服務支出902.52萬元，比上年增加28.93%。無科學技術支出，比上年減少386.09萬元。社會保障和就業(yè)支出374.57萬元，比上年增加4.2%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出96萬元，比上年減少98.58%。國土海洋氣象等支出10704.32萬元，比上年減少42.58%。本年度無其他支出，比上年減少88.21萬元。
四、關于岳陽市國土資源局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款總收入8711.31萬元，比上年減少70.1%。其中：一般公共預算財政撥款收入8408.11萬元，比上年減少71.19%。政府性基金預算財政撥款收入303.2萬元，比上年增加32.4%。
2018年度財政撥款總支出11001.97萬元，比上年減少57.96%。其中：一般公共預算財政撥款支出11001.97萬元，比上年減少57.6%。無政府性基金預算財政撥款支出，比上年減少229萬元。減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制收支。
五、關于岳陽市國土資源局2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出11001.97萬元，占本年支出合計的91.1%。與2017年度相比，比上年減少14942萬元，減少57.59%。主要原因是: 省廳減少了土地整治項目支出和耕地開發(fā)項目支出）
（二）財政撥款支出決算結構情況。
一般公共預算撥款支出11001.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出902.52萬元，占8.2%。社會保障和就業(yè)支出374.57萬元，占3.4%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出96萬元，占0.87%。國土海洋氣象等支出9628.87萬元，占87.52%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為12544.69萬元，支出決算為11,001.97萬元，完成年初預算的87.7%。支出決算小于年初預算的主要原因是年初預算耕地開墾費收入4000萬元，實際完成1893萬元；致使支出減少。
按經濟分類：工資福利支出3198.2萬元，比上年增加6.19%。商品和服務支出2647.55萬元，比上年增加28.86%。對個人和家庭的補助160.97萬元，比上年減少76.78%。其他資本性支出254.44萬元，比上年減少34.26%。對企事業(yè)單位的補貼1784.94萬元，比上年減少11.01%。項目支出2955.88萬元，比上年減少83.39%。其中：商品和服務支出1235.66萬元，比上年增加73.06%。其他資本性支出522.11萬元，比上年減少89.99%。對企業(yè)補助1198.11萬元，比上年增加91.99%。
六、關于岳陽市國土資源局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市國土資源局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出8,046.09萬元，占本年財政撥款支出11001.97萬元的73%。其中:
人員經費3,359.17萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費4,686.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、關于岳陽市國土資源局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
三公”經費支出88.84萬元，比年初預算減少了24.06萬元。其中：因公出國（境）費0；公務用車購置費為17.98萬元，比年初預算減少了0.02萬元；公務用車運行維護費52.13萬元，比年初預算減少了10.87萬元；公務接待經費18.73萬元，比年初預算減少了13.17萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
“三公”經費支出88.84萬元，同比2017年減少64.11萬元，下降41.92%。其中：因公出國（境）費0，同比2017年無變化；公務用車購置費為17.98萬元，同比2017年減少27.11萬元；公務用車運行維護費52.13萬元，同比2017年增加2.07萬元，增加4.1%，原因是市不動產登記中心增加公務用車一臺；公務接待經費18.73萬元，同比2017年減少39.07萬元，下降67.6%，因我局進一步嚴格管理和控制公務接待。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
因公出國（境）費為0，因公出國團組數(shù)0。公務用車購置費為17.98萬元，購置公務用車數(shù)一輛。公務用車運行維護費52.13萬元。截至2018 年12 月31 日，我局共有公務用車16輛，其中，一般公務用車13輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。公務接待經費18.73萬元，為國內公務接待223批次，國內公務接待2109人次。
八、關于岳陽市國土資源局2018年度政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入303.2萬元,占本年收入合計的2.96%。比上年增加32.4%，年末結轉和結余303.2萬元,
九、關于2018年預算績效情況的說明
按照《岳陽市財政局關于開展2018年度財政支出績效自評工作的通知》（岳財績〔2018〕3號）以及《岳陽市市級部門預算績效管理工作考核辦法》等有關規(guī)定要求,完成了岳陽市財政支出整體績效自評工作。（具體內容見岳陽市自然資源和規(guī)劃局網(wǎng)的2018年度岳陽市自然資源和規(guī)劃局整體支出績效評價自評報告）嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結轉結余資金。
十、其他重要事項
（一）機關（事業(yè)）運行經費
2018年岳陽市國土資源局機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算4268.44萬元。比2017年增加302萬元，增加了7.6%。主要原因是：加大了禁違拆違執(zhí)法力度，增加了大飛機航攝專項工作經費。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額1190.34萬元，其中：貨物60萬元；服務1130.34萬元；本年度政府采購實際采購總額1155.18萬元，其中：貨物57.6萬元；服務1097.58萬元。
（三）國有資產占有使用情況
本單位年末共有車輛16輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入等以外的收入。
三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
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