2020年華容縣自然資源局部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2020-1708085
發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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生成日期：2020-02-07
公開日期：2020-02-07
公開方式：政府網(wǎng)站

2020年華容縣自然資源局部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2020-02-07 16:57

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2020年華容縣自然資源局部門預(yù)算

第一部分 2020 年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2020 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A 項目支出明細表(A)

預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)

預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C 項目支出明細表（C)

預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表單位人員情況表

預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效31表項目支出績效目標(biāo)表

績效32表整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

華容縣自然資源局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間管制和生態(tài)保護修復(fù)職責(zé)。

2、機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、財務(wù)股、人事股、行政審批辦、綜合業(yè)務(wù)管理股、自然資源開發(fā)利用股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、耕地保護股、測繪地理信息股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、衛(wèi)片辦、黨風(fēng)廉政室、黨建辦、老干辦、信訪室、工會、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、土地開發(fā)整理中心、土地收購儲備中心、不動產(chǎn)登記中心、城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊、自然資源規(guī)劃設(shè)計院、征地拆遷事務(wù)中心、自然資源和規(guī)劃勘測中心、自然資源信息中心等23個股室和9個二級機構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)18個自然資源所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、自然資源局機關(guān)

2、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊

3、土地開發(fā)整理中心

4、土地收購儲備中心

5、不動產(chǎn)登記中心

6、城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊

三、部門收支總體情況

2020年自然資源局（部門單位名稱）沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入2905萬元。收入較去年增加1189萬元，主要原因是：（1）機構(gòu)改革，原規(guī)劃局和城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊的2019年預(yù)算數(shù)據(jù)屬于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算組成部分，所以我部門缺少這兩個單位上年對比數(shù)據(jù)；（2）機構(gòu)改革，原房產(chǎn)局調(diào)入49個人，其工資、日常公用經(jīng)費撥款增加。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)2905萬元，其中：工資福利支出2337.92萬元；一般商品和服務(wù)支出558.64萬元；對個人和家庭的補助5.9萬元；其他支出2.54萬元；項目支出0萬元。2020年支出較去年增加1189 萬元，主要是基本支出增加1189 萬元。（1）機構(gòu)改革，原規(guī)劃局和城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊的2019年預(yù)算數(shù)據(jù)屬于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算組成部分，所以我部門缺少這兩個單位上年對比數(shù)據(jù)；（2）機構(gòu)改革，原房產(chǎn)局調(diào)入49個人，其工資、日常公用經(jīng)費撥款增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入2905萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2905萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2905萬元。比2019年預(yù)算增加1189萬元，上升69.29 %，主要是（1）機構(gòu)改革，原規(guī)劃局和城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊的2019年預(yù)算數(shù)據(jù)屬于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算組成部分，所以我部門缺少這兩個單位上年對比數(shù)據(jù)；（2）機構(gòu)改革，原房產(chǎn)局調(diào)入49個人，其工資、日常公用經(jīng)費撥款增加。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為35.5萬元，其中，公務(wù)接待費32.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少1.6萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門2020年會議費預(yù)算7.2萬元，擬召開16次會議，人數(shù)1700人次，內(nèi)容為自然資源年度工作會、月清“三地”工作會、土地管理政策集中宣講會、其他專項工作會等；培訓(xùn)費預(yù)算42.55萬元，擬開展60次培訓(xùn)，人數(shù)6500人次，內(nèi)容為國土空間規(guī)劃編制、自然資源確權(quán)登記、土地報批、土地征收補償、土地市場動態(tài)監(jiān)管、自然資源調(diào)查、礦產(chǎn)資源監(jiān)管、信息化內(nèi)網(wǎng)培訓(xùn)、檔案收集整理培訓(xùn)、財務(wù)培訓(xùn)、權(quán)籍調(diào)查培訓(xùn)等

4、政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年末，本部門共有車輛3 輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2905萬元，其中，基本支出2905 萬元，項目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標(biāo)是(1)切實加強土地管理和基本農(nóng)田保護；(2)規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)利用，加強自然資源生態(tài)修復(fù)工作；(3)推進國土空間規(guī)劃編制工作，完成農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記發(fā)證工作；(4)保障縣域經(jīng)濟發(fā)展用地需求，嚴厲打擊違法用地、用礦行為，嚴格禁違拆違治違。