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2020年度

華容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊部門決算

 

 

 

目 錄

第一部分華容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分

華容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊概況

一、部門職責(zé)

監(jiān)督檢查國土資源管理法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，查處國土資源違法行為案件，對土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押進行監(jiān)督檢查，國土資源執(zhí)法監(jiān)察及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；查處違反《測繪法》行為的行政處罰。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

華容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊大隊是獨立核算的事業(yè)單位，隸屬華容縣自然資源管理大隊的二級事業(yè)單位。

（二）決算單位構(gòu)成。

華容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊。

 

 

第二部分 華容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊2020年度部門決算表（見附表）

 

 

第三部分 華容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計208.09萬元，與2019年相比，收、支總計各減少315萬元，減少60.19%。主要原因是厲行節(jié)約壓減一般性支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計208.09萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入208.09萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

本年支出合計208.09萬元，其中：基本支出208.09萬元，占100%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計208.09萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少281萬元，減少57.42%。主要原因是厲行節(jié)約壓減一般性支出。

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出208.09萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少281萬元，減少57.42%,主要原因是厲行節(jié)約壓減一般性支出。

 

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出208.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4.28萬元，占2.06%；節(jié)能環(huán)保（類）支出50萬元，占24.03%；然資源海洋氣象等（類）支出153.81萬元，占73.92%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為209萬元，支出決算為208.09萬元，完成年初預(yù)算的99.56%。其中:

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.28萬元，完成年初預(yù)算的95.11%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行 ，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。

節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預(yù)算為50.5萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的99.01%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行 ，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。 

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為154萬元，支出決算為153.81萬元，完成年初預(yù)算的99.88%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行 ，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出208.09萬元，其中:人員經(jīng)費114.63萬元，占基本支出的55.09%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費93.46萬元，占基本支出的44.91%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

 

 

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

 

無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；   

無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與決算；   

無公務(wù)接待費支出預(yù)算與決算。   

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。

截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

華容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.79萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為內(nèi)部審計培訓(xùn)、全省“凈地”攻堅工作培訓(xùn)；本年度未舉辦有關(guān)節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本年度無政府采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況。

為貫徹執(zhí)行國家預(yù)算法，加強預(yù)算績效管理，我大隊嚴(yán)格按預(yù)算績效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作，我大隊2020年總支出為208.09萬元。其中：基本支出208.09萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元,占總支出的0%。我大隊切實以績效管理為目標(biāo)，健全單位績效管理工作機制，明確責(zé)任，努力提高績效管理工作水平；加強單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。

 

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。2020年部門決算中項目績效自評結(jié)果為優(yōu)。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。2020年以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

 

 

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

 

自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

第五部分 附件

2020年度華容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊部門決算公開表格2020年度華容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊決算公開表格.xls