- 索引號：0063821853/2021-1886996
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣自然資源局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2021-02-12
- 公開日期：2021-02-12
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年華容縣自然資源局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣自然資源局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、財務(wù)股、人事股、行政審批辦、綜合業(yè)務(wù)管理股、自然資源開發(fā)利用股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)股、測繪地理信息股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、衛(wèi)片辦、黨風(fēng)廉政室、黨建辦、老干辦、信訪室、工會、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、土地開發(fā)整理中心、土地收購儲備中心、不動產(chǎn)登記中心、城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊、自然資源規(guī)劃設(shè)計院、征地拆遷事務(wù)中心、自然資源和規(guī)劃勘測中心、自然資源信息中心等23個股室和9個二級機(jī)構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)18個自然資源所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、自然資源局機(jī)關(guān)
2、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊
3、土地開發(fā)整理中心
4、土地收購儲備中心
5、不動產(chǎn)登記中心
6、城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊
三、部門收支總體情況
2021年華容縣自然資源局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入3046萬元。其中：收入較去年增加141萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加，主要原因是財政增加年度績效獎勵性補(bǔ)助資金預(yù)算、保險基數(shù)上調(diào)、人員基本工資上調(diào)等。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3046萬元，其中：工資福利支出2575.56萬元；一般商品和服務(wù)支出460.02萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助7.68萬元；其他支出2.74萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加 141 萬元，主要是基本支出增加，主要原因是工資福利支出增加了年度績效獎勵性補(bǔ)助資金、保險基數(shù)上調(diào)、人員基本工資上調(diào)等預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入3046萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3046萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運(yùn)行維護(hù)專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款460.02萬元。比2020年預(yù)算減少98.62萬元，下降17.65 %，主要是厲行節(jié)約，樹立過緊日子的思想，一般商品和服務(wù)支出在2020年基礎(chǔ)上縮減10%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為35.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年增加0.4萬元，厲行節(jié)約，繼續(xù)控制三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費(fèi)預(yù)算7萬元，擬召開20次會議，人數(shù)3000人次以上，內(nèi)容為全縣自然資源工作會、全縣違法建設(shè)集中整治行動工作會、土地與規(guī)劃委員會、土地與規(guī)劃專題委員會、半年度總結(jié)講評會、年度總結(jié)大會、文明創(chuàng)建、項目建設(shè)動員會等等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算12.5萬元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)3000人次以上，內(nèi)容為黨史學(xué)習(xí)教育、網(wǎng)上辦證培訓(xùn)、衛(wèi)片執(zhí)法檢查、耕地動態(tài)監(jiān)測管理、新聞宣傳與寫作、健康華容行動科普培訓(xùn)、法律法規(guī)政策學(xué)習(xí)培訓(xùn)等等。
4、政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額93.67萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算49.67萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算44萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 3 輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備1 臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 3046 萬元，其中，基本支出 3046 萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標(biāo)是(1)啟動“交房即交證”改革工作；(2)啟動章華鎮(zhèn)全域土地綜合整治試點項目；(3)違法建設(shè)集中整治行動；(4)完成國土空間規(guī)劃編制年度工作任務(wù)；(5)加強(qiáng)耕地保護(hù)和指標(biāo)交易工作。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第31張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2021年部門預(yù)算表華容縣自然資源局.xlsx
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