2023年度華容縣自然資源局（本級(jí)）單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號(hào)：006383604B/2023-2046725
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
生成日期：2023-01-18
公開(kāi)日期：2023-01-18
公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站

2023年度華容縣自然資源局（本級(jí)）單位預(yù)算

來(lái)源：華容縣政府 2023-01-18 15:10

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華容縣自然資源局（本級(jí)）2023年度單位預(yù)算

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、2023年部門(mén)收支總體情況表

二、2023年部門(mén)收入總體情況表

三、2023年部門(mén)支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人事股、行政審批辦、綜合業(yè)務(wù)管理股、自然資源開(kāi)發(fā)利用股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、國(guó)土空間規(guī)劃股、國(guó)土空間用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)股、測(cè)繪地理信息股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、衛(wèi)片辦、黨風(fēng)廉政室、黨建辦、老干辦、信訪室、工會(huì)、自然資源規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)服務(wù)中心等23個(gè)股室和1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)18個(gè)自然資源所。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

僅包括華容縣自然資源局本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算2131.18萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2131.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加136.18萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T基本工資上調(diào)、保險(xiǎn)公積金基數(shù)上調(diào)、項(xiàng)目支出增加等。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算2131.18萬(wàn)元，其中，自然資源海洋氣象等支出2131.18萬(wàn)元。支出較去年增加136.18萬(wàn)元，其中基本支出減少206.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加342.5萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，局機(jī)關(guān)一部分人員調(diào)到二級(jí)機(jī)構(gòu)土地儲(chǔ)備中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心發(fā)放工資，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?022年沒(méi)有項(xiàng)目支出預(yù)算，2023年有項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2131.18萬(wàn)元，其中，自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出2131.18萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為為1788.68萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為342.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出270萬(wàn)元，主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)外遷改造、地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測(cè)繪生產(chǎn)與更新、全省國(guó)土變更調(diào)查、永久性測(cè)量標(biāo)志維護(hù)維修等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)72.5萬(wàn)元，主要用于事業(yè)發(fā)展資金方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款268.17萬(wàn)元，比上一年減少13.53萬(wàn)元，減少4.8%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，局機(jī)關(guān)一部分人員調(diào)到二級(jí)機(jī)構(gòu)土地儲(chǔ)備中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心發(fā)放工資。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年減少10萬(wàn)元，減少50%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)260人次，內(nèi)容為全縣自然資源工作會(huì)、全縣違法建設(shè)集中整治行動(dòng)工作會(huì)、土地與規(guī)劃專題委員會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算17.97萬(wàn)元，擬開(kāi)展12次培訓(xùn)，人數(shù)1800人次，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上學(xué)習(xí)、黨史學(xué)習(xí)教育、網(wǎng)上辦證培訓(xùn)、耕地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理、新聞宣傳與寫(xiě)作、健康華容行動(dòng)科普培訓(xùn)、法律法規(guī)政策學(xué)習(xí)培訓(xùn)等等；2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類XX萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2131.18萬(wàn)元，其中，基本支出1788.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出342.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格