2024年度華容縣自然資源行政執(zhí)法大隊部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2024-2181292
發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2024-01-25
公開日期：2024-01-25
公開方式：政府網(wǎng)站

2024年度華容縣自然資源行政執(zhí)法大隊部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2024-01-25 08:25

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華容縣自然資源行政執(zhí)法大隊

2024年度部門預(yù)算

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標表

十、2024年項目支出績效目標表

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）負責(zé)宣傳貫徹落實有關(guān)土地管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、礦產(chǎn)資源管理、測繪管理方面的法律法規(guī)規(guī)章和規(guī)定；代擬自然資源和規(guī)劃行政執(zhí)法工作方面的規(guī)范性文件、總體規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

（2）負責(zé)行使全縣土地、城鄉(xiāng)規(guī)劃、礦產(chǎn)和測繪等自然資源和規(guī)劃管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)；參與建設(shè)工程項目竣工規(guī)劃核實、放驗線工作。

（3）負責(zé)受理土地、城鄉(xiāng)規(guī)劃、礦產(chǎn)資源、測繪地理信息等違法行為的上級批辦、部門轉(zhuǎn)辦、媒體曝光反映和群眾舉報事（案）件，做好查處和回復(fù)工作。

（4）負責(zé)開展全縣自然資源行政執(zhí)法信息化管理和違法案件的統(tǒng)計、報送等工作。

（5）負責(zé)對縣行政區(qū)域內(nèi)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管委會禁違拆違治違工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)、督辦和考核。

（6）完成縣委、縣政府和縣自然資源局交辦的其它任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、督查室、執(zhí)法監(jiān)察一中隊、執(zhí)法監(jiān)察二中隊、執(zhí)法監(jiān)察三中隊、執(zhí)法監(jiān)察四中隊。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2023年部門預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣自然資源行政執(zhí)法大隊本級，不包含二級機構(gòu)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算716.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款716.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加170.22萬元，主要是因為一般公共預(yù)算撥款增加170.22萬元。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算716.22萬元，其中，自然資源海洋氣象等支出716.22萬元。支出較去年增加170.22萬元，其中基本支出增加170.42萬元，項目支出減少0.2萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為機構(gòu)改革，納入預(yù)算編制人數(shù)增加，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出增加，項目支出減少主要是因為業(yè)務(wù)工作變化，運轉(zhuǎn)類項目支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算716.22萬元，其中，220自然資源海洋氣象等支出（類）22001自然資源事務(wù)（款）2200101行政運行（項）預(yù)算數(shù)為716.22萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為549.42萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為166.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出150萬元，主要用于禁違拆違治違工作等方面；運行維護經(jīng)費16.8萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款67.04萬元，比上一年增加11.87萬元，增加21.52%。主要原因是機構(gòu)改革，人員增加，業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費撥款增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.5萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.5萬元），比上一年減少0.5萬元，減少10%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算4.83萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)350人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識技能等培訓(xùn)；2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額5萬元，其中工程類0萬元，貨物類2萬元，服務(wù)類3萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為716.22萬元，其中，基本支出549.42萬元，項目支出166.8萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格