- 索引號：0063822229/2018-1357505
- 發(fā)布機構：交通局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2018-05-17
- 公開日期：2018-05-17
- 公開方式：政府網(wǎng)站
第一部分：
華容縣交通運輸局系統(tǒng)2018年度部門預算說明
一、部門基本概況
（一）主要職責。
1.負責履行有關法律、法規(guī)規(guī)定應由縣級人民政府交通運輸行政主管部門承擔的職責。
2.承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理；組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃并監(jiān)督實施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策并監(jiān)督實施；指導全縣城鄉(xiāng)客運貨運及有關設施的規(guī)劃和管理。
3.負責對全縣道路、水路運輸市場的監(jiān)管工作；負責全縣城市公共客運交通運輸?shù)谋O(jiān)管工作；承擔公共汽車、出租車運營的指導工作；監(jiān)管城市客運市場；負責城市公交企業(yè)的行業(yè)監(jiān)管。
4.負責對全縣港口、航道及航道設施的建設、維護、管理和港航設施建設、使用岸線、通航水域內各種建筑設施建設的行業(yè)管理。
5.指導全縣公路、水路行業(yè)有關體制改革工作；負責對全縣公路、水路建設市場的監(jiān)督管理。
6.負責對全縣公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監(jiān)督管理。
7.負責對全縣農村公路的建設、養(yǎng)護、路政及其他基礎設施的監(jiān)督管理；指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作；負責對全縣干線路網(wǎng)運行的監(jiān)測和協(xié)調。
8.負責交通運輸行政執(zhí)法檢查和監(jiān)督；組織制定全縣道路、水路運輸有關政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施；負責提出全縣公路、水路固定資產投資規(guī)模并監(jiān)督實施；負責提出全縣公路、水路固定資產投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣人民政府規(guī)定權限審批、核準全縣規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目；負責公路、橋梁、隧道的行業(yè)管理；提出有關財政、土地、價格等政策建議；組織實施或協(xié)調國家、省、市重點和大中型公路、水路交通工程建設；按規(guī)定組織協(xié)調全縣重點物資和緊急客貨運輸。
9.負責全縣交通運輸行業(yè)科技工作；指導全縣交通運輸信息化建設；監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；負責局屬企、事業(yè)單位國有資產的監(jiān)管工作。
10.負責聯(lián)系長江國家海事部門、縣公路局及高速公路、鐵路建設等管理部門的工作。
11.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。
1.內設機構6個：辦公室、人事股、財務審計股、計劃基建股、安全運輸股、法制股。
2.直屬單位8個：其中事業(yè)單位5個，包括縣道路運輸管理所、縣農村公路路政執(zhí)法大隊、縣農村公路管理所、縣交通工程質量和安全監(jiān)督管理所、縣港航管理所；企業(yè)單位3個，包括縣華泰汽車運輸公司、縣華新汽車輪渡公司、縣船閘管理所。
（三）人員情況。華容縣交通運輸局系統(tǒng)核定人員編制238名（其中行政編制14名、事業(yè)全額編制222名、事業(yè)差額編制0名、自收自支編制0名、工勤編制2名）。實有人員中：交通運輸局機關21人、道路運輸管理所121人、農村公路路政執(zhí)法大隊18人、農村公路管理所31人、交通工程質量和安全監(jiān)督管理所8人、港航管理所46人。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的單位有6家，分別是：交通運輸局、道路運輸管理所、農村公路路政執(zhí)法大隊、農村公路管理所、交通工程質量和安全監(jiān)督管理所、港航管理所。
三、部門收支總體情況
2018年華容縣交通運輸局沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口建設、航道維護等項目經(jīng)費。
（一）收入預算：2018年預算總收入2826萬元。其中：收入較去年的2188萬元增加638萬元，主要是專項經(jīng)費撥款增加643萬元。
（二）支出預算：2018年年初預算數(shù)2826萬元，其中：工資福利支出2000.79萬元；一般商品和服務支出178.03萬元；對個人和家庭的補助4.18萬元；其他支出0萬元；項目支出643萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入2826萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預算數(shù)為2183萬元，其中工資福利支出2000.79萬元，一般商品和服務支出178.03萬元，對個人和家庭補助4.18萬元，其他支出0萬元。基本支出預算見批復文件。
（二）項目支出：2018年項目支出年初預算數(shù)為643萬元，其中：一般行政管理事務專項432萬元；業(yè)務工作專項支出211萬元，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口建設資金20萬元，港口安全監(jiān)管資金10萬元，航運標志資金18萬元，市場整治專項資金70萬元，治超專項資金43萬元，監(jiān)督檢測資金20萬元。項目支出預算見批復文件。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2018年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款2826萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為39.56萬元，其中，公務接待費22.56萬元，公務用車購置及運行費17萬元（其中，公務用車購置費0萬元、公務用車運行費17萬元），因公出國（境）費0萬元。
（三）政府采購情況：2018年政府采購預算總額436.889萬元，其中，政府采購貨物預算40.889萬元，政府采購工程類362萬元，政府采購服務預算34萬元。
第二部分：
部門預算公開表格
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5.部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6.財政撥款收支總體情況表
7.一般公共預算支出情況表
8.一般公共預算基本支出情況表
9.一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
10.一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
11.一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
12.一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
13.一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
14.一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
15.政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16.政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17.納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18.納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19.專項資金預算匯總表
20.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
21.項目支出績效目標表
22.整體支出績效目標表
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