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華容縣交通運(yùn)輸局2017年部門

決算公開說明

一、主要職能

執(zhí)行落實(shí)交通運(yùn)輸行業(yè)各項(xiàng)法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運(yùn)輸規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、管理維護(hù)和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管工作交通運(yùn)輸行業(yè)管理、農(nóng)村公路管、建、養(yǎng)、運(yùn)輸市場管理，交建設(shè)管理。                         

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

交通局下屬有五個(gè)二級事業(yè)單位：縣道路運(yùn)輸管理所、縣港航管理所、縣農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、縣路政執(zhí)法大隊(duì)、縣交通質(zhì)監(jiān)所。三個(gè)二級企業(yè)單位：縣華泰公司、縣華新輪渡公司、縣船閘管理所。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入5,460.69萬元，比上年減少20.89%�？傊С�5,460.69萬元，比上年減少20.89%。

（二）收入決算情況

2017年收入5,460.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5460.69萬元，比上年減少19.41 %。

（三）支出決算情況

2017年支出5,460.69萬元，其中:一般公共服務(wù)支出5.6萬元，上年無一般公共服務(wù)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出650萬元，上年無農(nóng)林水支出。交通運(yùn)輸支出4143.24萬元，比上年減少36.6%。其他支出611.84萬元，比上年增加381.88%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入5460.69萬元，比上年減少20.89%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2017年度財(cái)政撥款總支出5460.69萬元，比上年減少20.89%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出5.6萬元，上年無一般公共服務(wù)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出650萬元，上年無農(nóng)林水支出。交通運(yùn)輸支出4143.24萬元，比上年減少36.6%。其他支出611.84萬元，比上年增加381.88%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入5460.69萬元，比上年減少19.41%。一般公共預(yù)算撥款支出5460.69萬元，比上年減少19.41%。

（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出5460.69萬元，比上年減少19.41%。用于基本支出3249.8萬元，比上年增加30%。用于項(xiàng)目支出2210.88萬元，比上年增加16.93%。

（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況

一般公共預(yù)算撥款支出5460.69萬元，比上年減少19.41%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出5.6萬元，上年無一般公共服務(wù)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出650萬元，上年無農(nóng)林水支出。交通運(yùn)輸支出4143.24萬元，比上年減少36.6%。其他支出611.84萬元，上年無其他支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出3249.8萬元，比上年增加30%。其中：工資福利支出2410.67萬元，比上年增加39.51%。商品和服務(wù)支出671.13萬元，比上年增加10.18%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助168萬元，比上年增加3.17%。項(xiàng)目支出2210.88萬元，比上年減少48.3%。其中：商品和服務(wù)支出12萬元，比上年減少99.55%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18萬元，上年無對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助�；�本建設(shè)支出2180.88萬元，比上年增加34.13%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    華容縣交通運(yùn)輸局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,249.8萬元。其中:

    人員經(jīng)費(fèi)2,578.67萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

    公用經(jīng)費(fèi)671.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為98.2萬元，決算數(shù)為94.71萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為14萬元，公務(wù)用車保有量4輛,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為83.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為80.71萬元，公務(wù)接待2195批次8892人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少12.4萬元，華容縣交通運(yùn)輸局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

（一）本單位遵循客觀公正，操作簡便高效，尊重客觀實(shí)際，實(shí)事求是的原則，采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法、比較法，相關(guān)部門問卷調(diào)查等方法對2017年部門整體、項(xiàng)目績效進(jìn)行了績效評價(jià)。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

根據(jù)考核評分細(xì)則，2017年農(nóng)村公路國補(bǔ)資金進(jìn)行了績效自評，自評得分98分，考評等級為“優(yōu)秀”；2017年出租汽車經(jīng)營權(quán)有償使用費(fèi)的清退，減輕了司機(jī)的負(fù)擔(dān)，得到了出租汽車企業(yè)和司機(jī)的廣泛認(rèn)同，社會反響較好，自評得分100分評價(jià)結(jié)論“優(yōu)秀”。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年華容縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算176.62萬元。比2016年增加25.78萬元。

（二）政府采購情況

本年度政府采購計(jì)劃采購總額698.83萬元，其中：貨物0.3萬元；工程188.26萬元；服務(wù)510.27萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額684.58萬元，其中：貨物0.3萬元；工程185.75萬元；服務(wù)498.53萬元；

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛4輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

十一、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。  

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：縣交通運(yùn)輸局2017年部門決算公開表格.xls