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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

吳丹

聯(lián)絡(luò)電話

4131157

人員編制

16

實(shí)有人數(shù)

22

職能職責(zé)概述

執(zhí)行落實(shí)交通運(yùn)輸行業(yè)各項(xiàng)法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運(yùn)輸規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、管理維護(hù)和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管工作交通運(yùn)輸行業(yè)管理、農(nóng)村公路管、建、養(yǎng)、運(yùn)輸市場(chǎng)管理，交通建設(shè)管理

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：按照縣委、縣政府總體部署，以交通和港口建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)為抓手；       任務(wù)2：以建設(shè)人民滿意交通為目標(biāo)；

任務(wù)3：著力提升行業(yè)治理能力和服務(wù)品質(zhì)；

任務(wù)4：為加快建成全省全面小康經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣當(dāng)好交通先行。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、積極響應(yīng)省交通運(yùn)輸廳部署的“重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作年”活動(dòng)，高質(zhì)量、快節(jié)奏、適度超前的推進(jìn)前期工作；2、東洪公路二期工程完成建設(shè)，全線貫通運(yùn)行；容城大道工業(yè)園光明路1251米一級(jí)公路主體完工；華容河航道項(xiàng)目業(yè)務(wù)用房主體完工，船閘工程圍堰施工全面啟動(dòng)；3、完成農(nóng)村公路窄路加寬71.385公里等，獲市級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣；4、長(zhǎng)江岸線整治工作成效突出；5、全年局系統(tǒng)沒(méi)有發(fā)生公路“三亂”現(xiàn)象，推進(jìn)政務(wù)公開。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2601.8

2500.5

101.3

1、局機(jī)關(guān)

2601.8

2500.5

101.3

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2421.8

503.3

329.5

173.8

1918.5

180

182

1、局機(jī)關(guān)

2421.8

503.3

329.5

173.8

1918.5

180

182

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

18.6

15.4

3.2

1、局機(jī)關(guān)

18.6

15.4

3.2

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

204.58

204.58

1、局機(jī)關(guān)

204.58

204.58

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全速推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

目標(biāo)2：全力提高行業(yè)治理能力；

目標(biāo)3：全面強(qiáng)化基礎(chǔ)保障水平……

已按質(zhì)按量完成并落實(shí)到位

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和縣委縣政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：“十三五”綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃推進(jìn)良好

已完成

指標(biāo)2：縣自主實(shí)施自然村公路100公里建設(shè)、貧困村自然村公路建設(shè)95.5公里考核驗(yàn)收

已完成

……

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：農(nóng)村公路拓寬升級(jí)

71.385公里農(nóng)村公路拓寬升級(jí)已通過(guò)上級(jí)驗(yàn)收

指標(biāo)2：鄉(xiāng)村道安保工程

96公里鄉(xiāng)村道安保工程已通過(guò)上級(jí)驗(yàn)收

指標(biāo)3：危橋改造

12座危橋改造已通過(guò)上級(jí)驗(yàn)收

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：東洪公路二期建設(shè)

已完成

指標(biāo)2：華容河航道建設(shè)

項(xiàng)目業(yè)務(wù)用房主體完工、船閘工程圍堰施工啟動(dòng)

指標(biāo)3：梅田湖大橋、沿江公路建設(shè)、容城大道工業(yè)園光明路建設(shè)、繞城公路

梅田湖大橋已掛網(wǎng)招標(biāo)、沿江公路施工招標(biāo)已完成、容城大道1251米一級(jí)公路主體完工、繞城公路施工通道打通

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：交通項(xiàng)目國(guó)省補(bǔ)助資金

全年?duì)幦〗煌��?xiàng)目國(guó)省補(bǔ)助資金1.8億元

指標(biāo)2：交建投融資

交建投融資規(guī)模達(dá)9.5億元

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：農(nóng)村公路縣道好路

率達(dá)到95%           

指標(biāo)2：鄉(xiāng)道好路率達(dá)到90%                   

指標(biāo)3：村道好路率達(dá)到90%

全部達(dá)到預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：農(nóng)村公路的修建，帶動(dòng)了全縣22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)沿路的經(jīng)濟(jì)

指標(biāo)2：

……

經(jīng)濟(jì)效益有所提高

生態(tài)效益

指標(biāo)1：轉(zhuǎn)變價(jià)值觀念，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，逐步滿足社會(huì)公眾生態(tài)需求

指標(biāo)2：完善生態(tài)管理制度體系，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)系，使經(jīng)濟(jì)社會(huì)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展

……

社會(huì)公眾生態(tài)需求逐步滿足

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：交通工作得到省、市、縣好評(píng)

指標(biāo)2：全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理先進(jìn)單位

……

交通工作成績(jī)顯著，多次受到表彰

績(jī)效自評(píng)綜合得分

99

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

周文勝

局長(zhǎng)

交通局

曹國(guó)暉

副局長(zhǎng)

交通局

黃建兵

財(cái)務(wù)股長(zhǎng)

交通局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見(jiàn)：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見(jiàn)：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室（簽章）：

年    月   日

華容縣2017年交通運(yùn)輸局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《華容縣財(cái)政局關(guān)于開展2017年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（華財(cái)發(fā)【2018】24號(hào)）要求，現(xiàn)對(duì)華容縣交通運(yùn)輸局2017年度的部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

一、 基本情況

（一） 單位基本情況

華容縣交通運(yùn)輸局系縣財(cái)政全額預(yù)算撥款單位。2017年編制部門核實(shí)交通局人員編制16人，實(shí)有人數(shù)為22人，離退休人員28人。該局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、規(guī)劃前期股、投資信息統(tǒng)計(jì)股、基建股、運(yùn)輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、交通戰(zhàn)備辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、創(chuàng)建辦、聯(lián)合工會(huì)、項(xiàng)目辦。

（二）部門主要職能

1、負(fù)責(zé)履行有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣級(jí)人民政府交通運(yùn)輸行政主管部門承擔(dān)的職責(zé)。

2、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理；組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)貨運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作。

3、負(fù)責(zé)對(duì)全縣道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全縣城市公共客運(yùn)交通運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)管工作；承擔(dān)公共汽車、出租車運(yùn)營(yíng)的指導(dǎo)工作；監(jiān)管城市客運(yùn)市場(chǎng)；負(fù)責(zé)城市公交企業(yè)的行業(yè)監(jiān)管。

4、負(fù)責(zé)對(duì)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、管理和港航設(shè)施建設(shè)、使用岸線、通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

5、指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。

6、負(fù)責(zé)對(duì)全縣公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn) 

的監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)對(duì)全縣農(nóng)村公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、路政及其他交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。

8、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法檢查和監(jiān)督；組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按縣人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)公路、橋梁、隧道的行業(yè)管理；提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議；組織實(shí)施或協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸。

9、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作；指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；負(fù)責(zé)局屬企、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管工作。

10、負(fù)責(zé)聯(lián)系長(zhǎng)江國(guó)家海事部門、縣公路局及高速公路、鐵道建設(shè)等管理    部門的工作。

（二） 本年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

1、推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)攻堅(jiān)。緊抓兩個(gè)五年規(guī)劃承啟契機(jī)，統(tǒng)籌推進(jìn)交通規(guī)劃以及項(xiàng)目建設(shè)、前期等各項(xiàng)工作，全面夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。

2、推進(jìn)民生改善攻堅(jiān)。大力發(fā)展農(nóng)村交通事業(yè)，按照“四好農(nóng)村路”新要求，深入實(shí)施六項(xiàng)實(shí)事工程。

3、推進(jìn)管理提質(zhì)攻堅(jiān)。依法履行交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管職責(zé)，努力提升運(yùn)輸服務(wù)保障能力，不斷提高運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量，確保行業(yè)穩(wěn)定有序發(fā)展。

4、推進(jìn)運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范攻堅(jiān)。領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭踐行“三嚴(yán)三實(shí)”，認(rèn)真履行組織賦予的黨建、法治等各項(xiàng)職責(zé)，努力提高班子干事創(chuàng)業(yè)和駕馭全局能力，增強(qiáng)交通隊(duì)伍凝聚力和執(zhí)行力。

（四）部門整體收支情況

1、部門整體收支情況：

（1）收入情況：全年收入2601.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2500.5萬(wàn)元，其他收入101.3萬(wàn)元。

（2）支出情況:全年支出2421.8萬(wàn)元，其中：基本支出503.3萬(wàn)元，（人員經(jīng)費(fèi)329.5萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)173.8萬(wàn)元），項(xiàng)目支出1918.5萬(wàn)元，（撥出經(jīng)費(fèi)1787.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130.7萬(wàn)元），本年結(jié)余180萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余182萬(wàn)元。明細(xì)情況如下： 

部門整體支出情況表

單位：萬(wàn)元

2、三公經(jīng)費(fèi)支出情況：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出18.6萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)15.4萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)3.2萬(wàn)元。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)

1、《華容縣財(cái)政局關(guān)于開展2017年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（華財(cái)發(fā)【2018】24號(hào)）。

（二）部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)目的

通過(guò)對(duì)2017年華容縣交通運(yùn)輸局的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績(jī)效考評(píng)，提高財(cái)政資金的使用效率，為財(cái)政部門預(yù)算管理提供決策依據(jù)。

（三）部門整體支出評(píng)價(jià)原則、指標(biāo)評(píng)價(jià)體系、評(píng)價(jià)方法

1、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)原則：遵循客觀公正，操作簡(jiǎn)便高效，尊重客觀實(shí)際，實(shí)事求是的原則。

2、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系：指標(biāo)體系包括共性指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)兩部分，本次主要參照了財(cái)政部門制定的《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)部門具體情況對(duì)個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整細(xì)化，形成《華容縣2017年度交通運(yùn)輸局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。

3、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)方法：主要采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法、比較法，相關(guān)部門問(wèn)卷調(diào)查等方法。

（四）整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程

1、前期準(zhǔn)備：按照績(jī)效自評(píng)工作要求，組成以曹國(guó)暉同志為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案，設(shè)計(jì)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和問(wèn)卷調(diào)查表。

2、組織實(shí)施：采用核查法核查2017年同級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。針對(duì)交通部門工作職能和履職情況，進(jìn)行了社會(huì)問(wèn)卷調(diào)查。

3、分析評(píng)價(jià)：對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性書面報(bào)告。

三、 部門整體支出管理和使用情況分析

（一）部門整體支出情況分析

1、部門整體支出情況分析：2017年交通部門整體支出2421.8萬(wàn)元，其中基本支出503.3萬(wàn)元，占總支出20.7%，，人員支出329.5萬(wàn)元，占基本支出65.5%，公用支出173.8萬(wàn)元，占基本支出34.5%，其他資本性支出115.7萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出6%，撥出經(jīng)費(fèi)1787.8萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出93.2%，其他資金支出15萬(wàn)元。占項(xiàng)目支出0.8%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況分析：2017年交通局“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出18.6萬(wàn)元，比去年的23.3萬(wàn)元壓縮了4.7萬(wàn)元。

3、公務(wù)卡刷卡情況分析：交通部門2017年公務(wù)刷卡消費(fèi)44.2萬(wàn)元，公務(wù)消費(fèi)卡使用占授權(quán)支付額度的70%。

4、固定資產(chǎn)管理情況分析：按照例行節(jié)約，物盡其用的原則，交通部門資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一建賬，統(tǒng)一核算管理，對(duì)每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，至2017年12月末固定資產(chǎn)204.58萬(wàn)元。

（二）部門整體支出管理情況分析

1、嚴(yán)格預(yù)算支出管理。在支出預(yù)算編制上，人員經(jīng)費(fèi)按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)分類分檔，按定額編制；根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購(gòu)，按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。

2、財(cái)務(wù)管理上，按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、公物購(gòu)置使用、接待、會(huì)務(wù)、因公出國(guó)、車輛使用等管理制度，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行。

四、整體支出績(jī)效情況分析

2017年，根據(jù)該局年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2017年度部門整體支出績(jī)效情況如下：

1、本年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年有減少。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，該單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用。

3、預(yù)算管理方面，交通部門制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。

4、2017年“十三五”綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃推進(jìn)良好，縣自主實(shí)施自然村公路100公里建設(shè)、貧困村自然村公路建設(shè)95.5公里考核驗(yàn)收；           

5、2017年末，農(nóng)村公路縣道好路率95%，鄉(xiāng)道好路率90%，村道好路率90%，均好于市定指標(biāo)。按照省市計(jì)劃安排，已完成71.385公里農(nóng)村公路拓寬升級(jí)，96公里鄉(xiāng)村道安保工程，12座危橋改造。

五、整體支出綜合評(píng)價(jià)及結(jié)論

根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，考評(píng)組認(rèn)為華容縣交通部門2017年整體支出，嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，交通部門的整體支出對(duì)保障交通部門工作的正常運(yùn)行，貫徹執(zhí)行國(guó)家和省辦方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，交通建設(shè)取得了一定的成績(jī)。按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分的出結(jié)果為99分，等級(jí)為優(yōu)秀。

六、存在的問(wèn)題

一是“三公”經(jīng)費(fèi)有待更嚴(yán)格控制，在上年的基礎(chǔ)上再下降20%。

二是預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異。

七、工作建議

一是按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項(xiàng)目的財(cái)務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。

二是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

三是預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好部門整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。

華容縣交通運(yùn)輸局

2018年6月

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金支付扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)70％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)《中共華容縣委 華容縣人民政府 關(guān)于做好華容縣“六大工程”暨“四大會(huì)戰(zhàn)”2017年度重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)的通知》（華發(fā)〔2017〕1號(hào)）、《中共華容縣委 華容縣人民政府 關(guān)于做好華容縣“六大工程”暨“四大會(huì)戰(zhàn)”2017年度綜合績(jī)效考評(píng)工作的通知》（華發(fā)〔2017〕7號(hào)）考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

4

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

99