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2022年華容縣交通運輸局部門預(yù)算

目錄

第一部分 2022 年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2022 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A項目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B項目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C項目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效31表 項目支出績效目標(biāo)表

績效32表 整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

華容縣交通運輸局2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

主要職能是執(zhí)行落實交通運輸行業(yè)各項法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運輸規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、管理維護(hù)和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)監(jiān)管工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣交通運輸局現(xiàn)設(shè)有辦公室、財計股、人事股、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全監(jiān)督股、運輸管理股、法制股、行政審批股八個股室。交通系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制281名，（其中行政編制16名；事業(yè)全額編制264名；事業(yè)差額編制0名；自收自支編制0名；工勤編制1名）。實有人員279人，（其中全額人員279人；差額人員0人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、華容縣交通運輸局本級

2、交通局下屬有五個二級事業(yè)單位：縣水運事務(wù)中心、縣道路運輸服務(wù)中心、縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊、縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站、縣公路事務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

2022年華容縣交通運輸系統(tǒng)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算： 2022年本部門收入預(yù)算3183萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年增加753萬元，主要是交通系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革后人員的增加及新增了交通建設(shè)項目。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算3183萬元，其中：工資福利支出2743.53萬元；一般商品和服務(wù)支出400.87萬元；對個人和家庭的補助34.84萬元；其他支出3.76萬元；項目支出0萬元。支出較去年增加753萬元，主要是交通系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革后人員的增加及新增了交通建設(shè)項目。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3183萬元，其中，交通運輸支出3183萬元，占100 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3183萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。

（二）項目支出：2022年本部門無項目支出預(yù)算。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2022年本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款400.87萬元。比2021年預(yù)算增加了60.13萬元，上升17.6%，主要是交通系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革后二級單位新增原公路局相應(yīng)經(jīng)費有所增加。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為26.5萬元，其中，公務(wù)接待費19.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加6.7萬元，主要是交通系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革后二級單位新增原公路局相應(yīng)經(jīng)費有所增加。

3、一般性支出情況

本部門2022年會議費預(yù)算2萬元，擬召開2次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為春運工作會議、安全生產(chǎn)管理會議；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)培訓(xùn)、執(zhí)法人員培訓(xùn)。

4、政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算總額189.17萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算139.27萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算49.9萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門共有車輛4輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備XX臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3183萬元，其中，基本支出3183萬元，項目支出 0 萬元。2022年整體支出績效目標(biāo)是按照縣委、縣政府總體部署，以交通和港口建設(shè)大會戰(zhàn)為抓手，以建設(shè)人民滿意交通為目標(biāo)，著力提升行業(yè)治理能力和服務(wù)品質(zhì)，為加快建成全省全面小康經(jīng)濟(jì)強縣當(dāng)好交通先行 。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第31張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績效目標(biāo)表》

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

2022 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A項目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B項目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C項目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效31表 項目支出績效目標(biāo)表

績效32表 整體支出績效目標(biāo)表