- 索引號：006383604B/2022-2003418
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- 生成日期：2022-09-02
- 公開日期：2022-09-02
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年度
華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊部門決算
目 錄
第一部分華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊概況
一、部門職責
宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣和上級交通主管部門有關交通運輸行政執(zhí)法的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章;參與擬訂全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法規(guī)劃、計劃，業(yè)務規(guī)范和管理制度，規(guī)范性文件草案等，報經(jīng)批準后組織實施；依法行使有關法律法規(guī)賦予的道路運政、水路運政、公路(含縣城內(nèi)國省干線公路，超限檢測站)路政、公交客運、交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督等交通運輸領域的行政執(zhí)法職能；負責全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào);依法制定全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的程序、標準、規(guī)定并組織實施;負責全縣交通運輸違法案件受理、處理工作;負責交通運輸綜合行政執(zhí)法有關信訪舉報、服務投訴及違章抄告等事項的受理、處理等工作；負責依法對交通運輸市場主體及從業(yè)人員的經(jīng)營行為實施監(jiān)督檢查，糾正違章違規(guī)經(jīng)營行為，治理貨運車輛超限運輸，聯(lián)合整治非法營運，維護交通運輸市場秩序；組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動；參與交通運輸行業(yè)誠信體系建設，做好道路運輸、水路運輸、城市客運行業(yè)質(zhì)量信譽考核工作；參與全縣節(jié)假日運輸、重大物資運輸、搶險救災、交通戰(zhàn)備等應急運輸保障工作;配合相關部門做好聯(lián)合運輸工作；承辦縣交通運輸局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊單位內(nèi)設機構(gòu)包括：行政綜合室、黨建人事室、財務室、安全管理室、法制室（行政處罰室）、信息指揮中心、執(zhí)法一中隊、執(zhí)法二中隊、執(zhí)法三中隊、執(zhí)法四中隊、執(zhí)法五中隊、執(zhí)法六中隊、執(zhí)法七中隊、執(zhí)法八中隊。
（二） 決算單位構(gòu)成。
華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊本級決算。
第二部分 華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為219.74萬元，與2020年相比，收、支總計各增加3.94萬元，增長1.82%。主要原因是治超專項工作經(jīng)費有所增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計219.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入219.74萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計219.74萬元，其中：基本支出219.74萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為219.74萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加3.94萬元，增長1.82%。主要原因是治超專項工作經(jīng)費有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出219.74萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，財政撥款支出增加4萬元，增長1.82%,主要原因是治超專項工作經(jīng)費有所增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出219.74萬元，主要用于以下方面：交通運輸（類）支出219.74萬元，占100%；。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為200.00萬元，支出決算為219.74萬元，完成年初預算的109%。其中：
1、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預算為184.94萬元，支出決算為184.94萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算 。
2、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為15.06萬元，支出決算為34.8萬元，完成年初預算的231%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是支付治超、打非等專項工作相關費用，年終正常追加預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出219.74萬元，其中:
人員經(jīng)費185.34萬元，占基本支出的84.35%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費34.4萬元，占基本支出的15.65%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為1.8萬元,完成預算的90%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.8萬元,完成預算的90%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少1萬元，下降26.84%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元。
公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。
公務接待費支出決算1.8萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
公務接待費支出決算為1.8萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出1.8萬元,主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務接待批次28個、接待人次130人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。十、機關運行經(jīng)費支出說明
華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年本部門無會議費、培訓費開支，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額34.4萬元，其中：政府采購工程支出34.4萬元；授予中小企業(yè)合同金額34.4萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額34.4萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。
十三、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設備，年末無單價100萬元(含)以上通用設備。
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
2021年度本單位無項目支出，因此未開展項目支出績效評價。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出219.74萬元，無政府性基金預算支出。從評價情況來看，認為華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2021年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，貫徹執(zhí)行國家和省辦方針、政策、法律法規(guī)。
（二）部門評價項目績效評價結(jié)果。
華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊部門決算公開表格
交通部門-華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊-2021年部門決算公開表格.xls
華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2021年度部門整體支出績效評價報告.docx
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