2022年度華容縣交通工程質量和安全監(jiān)督站單位預算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2021-2046540
發(fā)布機構：縣財政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2021-11-16
公開日期：2021-11-16
公開方式：政府網(wǎng)站

2022年度華容縣交通工程質量和安全監(jiān)督站單位預算

來源：華容縣政府 2021-11-16 10:57

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華容縣交通工程質量和安全監(jiān)督站2022年度單位預算

第一部分 2022年單位預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

三、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

六、名詞解釋

第二部分單位預算公開表格

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表項目支出明細表(A)

預算15表項目支出明細表(A)(政府預算)

預算16表項目支出明細表（B)

預算17表項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算18表項目支出明細表（C)

預算19表項目支出明細表（C)(政府預算)

預算20表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算21表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算22表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算23表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算24表政府性基金撥款支出預算表

預算25表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算26表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算27表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算28表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算29表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算30表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算31表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算32表上年結轉支出預算表

預算33表上年結轉支出預算表(政府預算)

預算34表單位人員情況表

預算35表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效36表項目支出績效目標表

績效37表整體支出績效目標表

第一部分 2022年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

負責公路水運工程的質量監(jiān)管，相關從業(yè)人員的資質管理與業(yè)務培訓，對工程質量和施工安全等問題的調查處理、負責審查交通建設項目各階段的工程造價，負責交通建設工程造價資料的收集、整理、定期發(fā)表材料價格信息等業(yè)務。

（二）機構設置

本單位內設綜合辦公室，黨建人事辦公室，質量監(jiān)督股，安全監(jiān)督股。

部門預算單位構成

華容縣交通工程質量和安全監(jiān)督站沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算78萬元，其中，一般公共預算撥款78萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加4萬元，主要是因為人員工資增加。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預算

2022年本單位支出預算78萬元，其中，一214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101行政運行（項）預算數(shù)為78萬元。工資福利支出67.81萬元，商品和服務支出9.8萬元，對個人和家庭的補助0.1萬元，其他基本支出0.29萬元。支出較去年增加4萬元，其中基本支出增加4萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為機構改革人員增加，2022年度本單位無項目預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算78萬元，其中，214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101行政運行（項）預算數(shù)為78萬元，占一般公共預算當年撥款支出100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為78萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2022年度本單位無項目預算。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款9.8萬元，比上一年增加2.1萬元，增加27%。主要原因是機構改革人員整合。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加0.7萬元，主要原因是人員增加。

（三）一般性支出情況

本單位2022年未計劃安排會議，培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額21.66萬元，其中工程類0萬元，貨物類21.66萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2022年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。

2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為78萬元，其中，基本支出78萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的績效36表《項目支出績效目標表》、績效37表《整體支出績效目標表》。