2023年度華容縣公路事務(wù)中心單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2023-2046552
發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2023-01-18
公開日期：2023-01-18
公開方式：政府網(wǎng)站

2023年度華容縣公路事務(wù)中心單位預(yù)算

來源：華容縣政府 2023-01-18 11:02

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華容縣公路事務(wù)中心2023年度部門預(yù)算

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

自單位改革組并以來，我中心公路管養(yǎng)里程數(shù)已達2672.698公里，其中國省干線公路285.308公里，農(nóng)村公路（縣鄉(xiāng)村道）2387.39公里。

1、行使全縣國、省、縣、農(nóng)村公路（以下簡稱全縣公路）的建設(shè)、養(yǎng)護等相關(guān)事務(wù)職能。

2、擬訂全縣公路行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；編制和實施全縣公路事務(wù)年度計劃。

3、負責(zé)全縣公路建設(shè)、改造、養(yǎng)護、路產(chǎn)路權(quán)保護等工作。

4、負責(zé)全縣公路安全生產(chǎn)管理和公路戰(zhàn)備管理工作。

5、負責(zé)全縣公路路網(wǎng)運行監(jiān)測及養(yǎng)護的技術(shù)支撐工作；負責(zé)組織公路應(yīng)急物資、設(shè)備儲備；負責(zé)組織實施全縣公路應(yīng)急搶險救援工作。

6、負責(zé)涉路行政審批的前置技術(shù)審核和涉路施工組織方案的安全風(fēng)險評估、驗收，為公路路政工作提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障工作；負責(zé)全縣公路路產(chǎn)路權(quán)維護及路產(chǎn)登記，配合交通執(zhí)法機構(gòu)對全縣公路路產(chǎn)損壞、補償進行調(diào)查取證；執(zhí)行路損恢復(fù)預(yù)算及計劃。

7、負責(zé)制定本單位財務(wù)資產(chǎn)管理制度并組織實施。

8、負責(zé)公路科學(xué)技術(shù)研究。

（二）機構(gòu)設(shè)置

華容縣公路事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)審計部、人事部、公路養(yǎng)護部、工程建設(shè)部、計劃統(tǒng)計部、安全機務(wù)部、路產(chǎn)路權(quán)保護部、“東、南、西、北”四線公路養(yǎng)護綜合服務(wù)站。公路事務(wù)中心現(xiàn)有人員編制81名，（其中行政編制24名；工勤編制1名）。實有人員80人，（其中全額人員80人；差額人員0人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入編制范圍的預(yù)算單位有華容縣公路事務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1051萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1051萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年持平。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算1051萬元，其中，交通運輸支出1051萬元，支出較去年持平。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1051萬元，其中，交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為1051萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1011萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出40萬元，主要用于年度績效考核等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款150.93萬元，比上一年增加29.55萬元，增加19.58%。主要原因是公務(wù)交通補助調(diào)整及人員工資調(diào)整增加了其他工資福利支出。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費2萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2萬元），與上一年持平。主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算9.19萬元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為橋梁檢測人員培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、財務(wù)審計培訓(xùn)等；2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額37.44萬元，其中工程類0萬元，貨物類18.49萬元，服務(wù)類18.95萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1051萬元，其中，基本支出1051萬元，項目支出40萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房

水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格