- 索引號(hào)：006383604B/2023-2046582
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2023-01-18
- 公開日期：2023-01-18
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣水運(yùn)事務(wù)中心2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.參與擬訂水路交通發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、規(guī)章及技術(shù)規(guī)范相關(guān)事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)水上航道及通航環(huán)境管理、港口碼頭及其作業(yè)污染水域管理、水上水下施工作業(yè)及涉水工程管理、水路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸監(jiān)督管理的行政輔助工作；負(fù)責(zé)水上搜救、沉船沉物打撈及水上應(yīng)急救援等技術(shù)支撐工作；負(fù)責(zé)船舶污染防治的行政輔助工作；負(fù)責(zé)港口污染事故調(diào)查處理的技術(shù)支撐工作。
3 .負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸及運(yùn)輸輔助業(yè)市場(chǎng)、港口裝卸搬運(yùn)市場(chǎng)、船舶交易市場(chǎng)管理相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)防汛搶險(xiǎn)和水路戰(zhàn)備運(yùn)輸?shù)葢?yīng)急運(yùn)輸保障的行政輔助工作。
4.負(fù)責(zé)地方航道管理的行政輔助工作，負(fù)責(zé)地方航道通航條件影響評(píng)價(jià)的技術(shù)支撐工作，負(fù)責(zé)所轄地方航道航標(biāo)及助航標(biāo)志的設(shè)置，參與協(xié)調(diào)水資源綜合利用事務(wù)。
5.負(fù)責(zé)全縣通航水域、港口碼頭、航道設(shè)施的安全巡查及宣傳教育工作。
6.負(fù)責(zé)港口建設(shè)工程施工許可、竣工驗(yàn)收的行政輔助工作；負(fù)責(zé)水路交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)信息收集、統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)發(fā)布航道通告和航道水情通報(bào)，向進(jìn)出港船舶、船員發(fā)布航行有關(guān)安全信息和提供咨詢服務(wù)等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1.綜合股
組織協(xié)調(diào)單位日常工作，擬定工作制度、工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)文秘和宣傳工作；承辦會(huì)務(wù)、重要接待和重要活動(dòng)安排；負(fù)責(zé)后勤管理；負(fù)責(zé)政務(wù)公開、內(nèi)務(wù)管理和社會(huì)治安綜合治理等工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、女工、計(jì)生工作； 負(fù)責(zé)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、人事、勞資、職稱評(píng)審、考核、社保、醫(yī)保、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)人事信息、檔案管理工作；擬定年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，組織制訂有關(guān)財(cái)務(wù)制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本單位國有資產(chǎn)管理工作；承辦所領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
2.安全股
負(fù)責(zé)全縣通航水域、港口碼頭、航道設(shè)施的安全巡查及宣傳教育工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶和渡口安全管理工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻渡口監(jiān)控的具體工作。
3.港口股
參與擬訂港口、岸線、碼頭的發(fā)展規(guī)劃和年度新建、改建工程計(jì)劃的事務(wù)性工作；承擔(dān)轄區(qū)水域、陸域、岸線、碼頭和港口公共設(shè)施、港口經(jīng)營監(jiān)督管理的行政輔助工作；承擔(dān)水路運(yùn)輸輔助業(yè)經(jīng)營資質(zhì)監(jiān)督管理、年度核驗(yàn)以及港口碼頭安全生產(chǎn)、污染防治、戰(zhàn)備運(yùn)輸?shù)男姓o助工作；承擔(dān)港口碼頭污染事故調(diào)查處理的行政輔助工作；承擔(dān)港航及水運(yùn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作。
4.航道股
承擔(dān)涉航工程施工管理的行政輔助工作以及涉航施工審批的技術(shù)支持工作，承擔(dān)所轄地方航道及助航標(biāo)志的設(shè)置工作；負(fù)責(zé)處理水資源綜合利用中與航道有關(guān)的事宜。負(fù)責(zé)發(fā)布航道通告和航道水情通報(bào)，向進(jìn)出港船舶、船員發(fā)布航行有關(guān)安全信息和提供咨詢服務(wù)等工作。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算365.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款365.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少47.2萬元，主要是因?yàn)橹行娜藛T減少。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算365.8萬元，其中，交通運(yùn)輸支出365.8萬元，支出較去年減少47.2萬元，其中基本支出減少61.7萬元，項(xiàng)目支出增加14.5萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)榄h(huán)境整治需要。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算365.8萬元，其中，交通運(yùn)輸支出（類）其他交通交通運(yùn)輸支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為351.3萬元，96%；交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為14.5萬元，占4%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為351.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為14.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出1萬元，主要用于差旅等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)13.5萬元，主要用于項(xiàng)目建設(shè)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，其中無2023年政府基金安排。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款47.53萬元，比上一年減少5.67萬元，降低10.66%。主要原因是人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年減少3萬元，減少60%，主要原因是公務(wù)接待減少。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口安全會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為單位工作人員事業(yè)培訓(xùn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口渡工安全船檢培訓(xùn).計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元，2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)等活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額20.8萬元，貨物類7.75萬元，服務(wù)類13.05萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為365.8萬元，其中，基本支出351.3萬元，項(xiàng)目支出14.5萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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