- 索引號：006383604B/2023-2046587
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2023-01-18
- 公開日期：2023-01-18
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊
2023年度部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（一）宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣和上級交通主管部門有關交通運輸行政執(zhí)法的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章；（二）依法行使有關法律法規(guī)賦矛的道路運政、水路運政、公路路政、公交客運、交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督等交通運輸領域的行政執(zhí)法職能；（三）負責全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)；依法制定全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的程序、標準、規(guī)定并組織實施；負責全縣交通運輸違法案件受理、處理工作；（四)負責依法對交通運輸市場主體及從業(yè)人員的經(jīng)營行為實施監(jiān)督檢查，糾正違章違規(guī)經(jīng)營行為，治理貨運車輛，超限運輸，聯(lián)合整治非法營運，維護交通運輸市場秩序。（五）組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動。（六）參與交通運輸行業(yè)誠信體系建設，做好道路運輸、水路運輸、城市客運行業(yè)質(zhì)量信譽考核工作。（七）參與全縣節(jié)假日運輸、重大物質(zhì)運輸、搶險救災、交通備戰(zhàn)等應急運輸保障工作；配合相關部門做好聯(lián)合運輸工作。（八）承辦縣交通運輸局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊設6個內(nèi)設機構(gòu)：1、行政綜合室；2、黨建人事室；3、財務室；4、安全管理室；5、法制室（行政處罰室）；6、信息指揮中心。另設8個直屬機構(gòu)：執(zhí)法一中隊---執(zhí)法八中隊。
二、部門預算單位構(gòu)成
部門預算單位構(gòu)成：華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊本級預算
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算1275萬元，其中，一般公共預算撥款1275萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加1076萬元，主要是因為單位機構(gòu)改革合并人員增加。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算1275萬元，其中，交通運輸支出1275萬元。支出較去年增加1076萬元，其中基本支出增加800萬元，項目支出增加276萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為交通運輸執(zhí)法改革，單位合并人員增加。項目支出增加主要是因為交通運輸執(zhí)法改革，單位合并人員增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1275萬元，其中，交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）1041萬元，占81.64%；交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）234萬元，占18.36%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為999萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為276萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出234萬元，主要用于打非治違、路域環(huán)境整治等方面；運行維護經(jīng)費42萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款138.4萬元，比上一年增加113.2萬元，增加449%。主要原因是交通運輸執(zhí)法改革，單位合并人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)20萬元，其中，公務接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元），比上一年增加12萬元，增加400%，主要原因是單位機構(gòu)改革合并，由原來3臺執(zhí)法車輛增加至5臺執(zhí)法車輛。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算0.5萬元，擬召開2次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)，規(guī)范執(zhí)法行為等。2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額100.6萬元，其中工程類0萬元，貨物類13.6萬元，服務類87萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛5輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他執(zhí)法用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于行政執(zhí)法，資金來源為財政撥款。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1275萬元，其中，基本支出999萬元，項目支出276萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
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