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華容縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年度單位預(yù)算

目 錄

第一部分 2023年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

第二部分 單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、一般公共預(yù)算撥款收入表

4、支出總表

5、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出表

8、項(xiàng)目支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A

10、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B

11、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C

12、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A

13、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B

14、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C

15、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）D

16、財政撥款收支總表

17、一般公共預(yù)算支出表

18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

25、政府性基金預(yù)算支出表

26、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）政府性基金（部門預(yù)算）

28、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

29、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

30、單位資金支出預(yù)算表

31、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

32、單位新增資產(chǎn)匯總表

33、政府采購預(yù)算表

34、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表

36、單位人員信息情況表

37、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

38、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  2023年單位預(yù)算說明

    一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣和上級交通主管部門有關(guān)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章；（二）依法行使有關(guān)法律法規(guī)賦矛的道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、公路路政、公交客運(yùn)、交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的行政執(zhí)法職能；（三）負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)；依法制定全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸違法案件受理、處理工作；（四)負(fù)責(zé)依法對交通運(yùn)輸市場主體及從業(yè)人員的經(jīng)營行為實(shí)施監(jiān)督檢查，糾正違章違規(guī)經(jīng)營行為，治理貨運(yùn)車輛，超限運(yùn)輸，聯(lián)合整治非法營運(yùn)，維護(hù)交通運(yùn)輸市場秩序。（五）組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動。（六）參與交通運(yùn)輸行業(yè)誠信體系建設(shè)，做好道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、城市客運(yùn)行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作。（七）參與全縣節(jié)假日運(yùn)輸、重大物質(zhì)運(yùn)輸、搶險救災(zāi)、交通備戰(zhàn)等應(yīng)急運(yùn)輸保障工作；配合相關(guān)部門做好聯(lián)合運(yùn)輸工作。（八）承辦縣交通運(yùn)輸局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1、行政綜合室；2、黨建人事室；3、財務(wù)室；4、安全管理室；5、法制室（行政處罰室）；6、信息指揮中心。另設(shè)8個直屬機(jī)構(gòu)：執(zhí)法一中隊(duì)---執(zhí)法八中隊(duì)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2023年本單位收入預(yù)算1275萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1275萬元。收入較去年199萬元增加1076萬元，主要是因?yàn)閱挝粰C(jī)構(gòu)改革合并人員增加。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件25-29表為空。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算1275萬元，其中，214交通運(yùn)輸支出（類）21401公路水路運(yùn)輸（款）2140101行政運(yùn)行預(yù)算數(shù)為1041萬元，214交通運(yùn)輸支出（類）21401公路水路運(yùn)輸（款）2140199其他公路水路運(yùn)輸支出預(yù)算數(shù)為234萬元。支出較去年增加1076萬元，其中基本支出增加800萬元，項(xiàng)目支出增加276萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)榻煌ㄟ\(yùn)輸執(zhí)法改革，單位合并人員增加。項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)榻煌ㄟ\(yùn)輸執(zhí)法改革，單位合并人員增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1275萬元，其中，214交通運(yùn)輸支出（類）21401公路水路運(yùn)輸（款）2140101行政運(yùn)行預(yù)算數(shù)為1041萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的81%；214交通運(yùn)輸支出（類）21401公路水路運(yùn)輸（款）2140199其他公路水路運(yùn)輸支出預(yù)算數(shù)為234萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的19%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為999萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為276萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出234萬元，主要用于打非治違工作經(jīng)費(fèi)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)42萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款137.95萬元，比上一年增加112.75萬元，增加447%。主要原因是交通運(yùn)輸執(zhí)法改革，單位合并人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元。比上一年增加12萬元，增加400%，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革合并，由原來3臺執(zhí)法車輛增加至5臺執(zhí)法車輛。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開2次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)，規(guī)范執(zhí)法行為等。2023年度本單位未計劃培訓(xùn)、舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額100.6萬元，其中貨物類13.6萬元，服務(wù)類87萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)執(zhí)法用車5輛。

2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1275萬元，其中，基本支出999萬元，項(xiàng)目支出276萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第37張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》，第38張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、一般公共預(yù)算撥款收入表

4、支出總表

5、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出表

8、項(xiàng)目支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A

10、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B

11、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C

12、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A

13、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B

14、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C

15、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）D

16、財政撥款收支總表

17、一般公共預(yù)算支出表

18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

25、政府性基金預(yù)算支出表

26、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）政府性基金（部門預(yù)算）

28、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

29、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

30、單位資金支出預(yù)算表

31、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

32、單位新增資產(chǎn)匯總表

33、政府采購預(yù)算表

34、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表

36、單位人員信息情況表

37、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

38、部門整體支出績效目標(biāo)表