華容縣水運事務(wù)中心2023年度單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：0063822229/2023-2096781
發(fā)布機構(gòu)：縣交通局
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生成日期：2023-03-01
公開日期：2023-03-01
公開方式：政府網(wǎng)站

華容縣水運事務(wù)中心2023年度單位預(yù)算

來源：交通局 2023-03-01 15:04

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華容縣水運事務(wù)中心2023年度單位預(yù)算

第一部分 2023年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

第二部分單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、一般公共預(yù)算撥款收入表

4、支出總表

5、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

7、基本支出表

8、項目支出表

9、項目支出預(yù)算明細表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）A

10、項目支出預(yù)算明細表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）B

11、項目支出預(yù)算明細表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）C

12、項目支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）A

13、項目支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）B

14、項目支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）C

15、項目支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）D

16、財政撥款收支總表

17、一般公共預(yù)算支出表

18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

25、政府性基金預(yù)算支出表

26、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

27、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）政府性基金（部門預(yù)算）

28、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

29、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

30、單位資金支出預(yù)算表

31、專項資金預(yù)算匯總表

32、單位新增資產(chǎn)匯總表

33、政府采購預(yù)算表

34、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表

36、單位人員信息情況表

37、項目支出績效目標(biāo)表

38、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1.參與擬訂水路交通發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、規(guī)章及技術(shù)規(guī)范相關(guān)事務(wù)性工作。

2.負責(zé)水上航道及通航環(huán)境管理、港口碼頭及其作業(yè)污染水域管理、水上水下施工作業(yè)及涉水工程管理、水路危險貨物運輸監(jiān)督管理的行政輔助工作；負責(zé)水上搜救、沉船沉物打撈及水上應(yīng)急救援等技術(shù)支撐工作；負責(zé)船舶污染防治的行政輔助工作；負責(zé)港口污染事故調(diào)查處理的技術(shù)支撐工作。

3 .負責(zé)水路運輸及運輸輔助業(yè)市場、港口裝卸搬運市場、船舶交易市場管理相關(guān)事務(wù)性工作；負責(zé)防汛搶險和水路戰(zhàn)備運輸?shù)葢?yīng)急運輸保障的行政輔助工作。

4.負責(zé)地方航道管理的行政輔助工作，負責(zé)地方航道通航條件影響評價的技術(shù)支撐工作，負責(zé)所轄地方航道航標(biāo)及助航標(biāo)志的設(shè)置，參與協(xié)調(diào)水資源綜合利用事務(wù)。

5.負責(zé)全縣通航水域、港口碼頭、航道設(shè)施的安全巡查及宣傳教育工作。

6.負責(zé)港口建設(shè)工程施工許可、竣工驗收的行政輔助工作；負責(zé)水路交通運輸行業(yè)相關(guān)信息收集、統(tǒng)計工作；負責(zé)發(fā)布航道通告和航道水情通報，向進出港船舶、船員發(fā)布航行有關(guān)安全信息和提供咨詢服務(wù)等工作。

7.承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其它事項。（二）機構(gòu)設(shè)置

1.綜合股

組織協(xié)調(diào)單位日常工作，擬定工作制度、工作計劃并組織實施；負責(zé)文秘和宣傳工作；承辦會務(wù)、重要接待和重要活動安排；負責(zé)后勤管理；負責(zé)政務(wù)公開、內(nèi)務(wù)管理和社會治安綜合治理等工作；負責(zé)工會、女工、計生工作；負責(zé)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、人事、勞資、職稱評審、考核、社保、醫(yī)保、教育培訓(xùn)等工作；負責(zé)人事信息、檔案管理工作；擬定年度財務(wù)計劃，組織制訂有關(guān)財務(wù)制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)財務(wù)會計、財務(wù)報表、財務(wù)統(tǒng)計工作；負責(zé)本單位國有資產(chǎn)管理工作；承辦所領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

2.安全股

負責(zé)全縣通航水域、港口碼頭、航道設(shè)施的安全巡查及宣傳教育工作；負責(zé)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶和渡口安全管理工作；負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻渡口監(jiān)控的具體工作。

3.港口股

參與擬訂港口、岸線、碼頭的發(fā)展規(guī)劃和年度新建、改建工程計劃的事務(wù)性工作；承擔(dān)轄區(qū)水域、陸域、岸線、碼頭和港口公共設(shè)施、港口經(jīng)營監(jiān)督管理的行政輔助工作；承擔(dān)水路運輸輔助業(yè)經(jīng)營資質(zhì)監(jiān)督管理、年度核驗以及港口碼頭安全生產(chǎn)、污染防治、戰(zhàn)備運輸?shù)男姓o助工作；承擔(dān)港口碼頭污染事故調(diào)查處理的行政輔助工作；承擔(dān)港航及水運業(yè)務(wù)統(tǒng)計工作。

4.航道股

承擔(dān)涉航工程施工管理的行政輔助工作以及涉航施工審批的技術(shù)支持工作，承擔(dān)所轄地方航道及助航標(biāo)志的設(shè)置工作；負責(zé)處理水資源綜合利用中與航道有關(guān)的事宜。負責(zé)發(fā)布航道通告和航道水情通報，向進出港船舶、船員發(fā)布航行有關(guān)安全信息和提供咨詢服務(wù)等工作。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算365.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款365.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少47.2萬元，主要是因為機構(gòu)改革，人員減少。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件25-29表為空。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算365.8萬元，其中，214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101行政運行（項）預(yù)算數(shù)14.5萬元；214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101其他交通運輸支出（項）預(yù)算數(shù)351.3萬元。支出較去年減少47.2萬元，其中基本支出減少61.7萬元，項目支出增加14.5萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為機構(gòu)調(diào)整人員減少，項目支出增加主要是因為縣行政預(yù)算了事業(yè)發(fā)展資金。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算365.8萬元，其中，214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101行政運行（項）預(yù)算數(shù)14.5萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的3.96%；214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101其他交通運輸支出（項）預(yù)算數(shù)351.3萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的96.04%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為351.3萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為14.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：運行維護經(jīng)費14.5萬元，主要用于年度績效考核方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件25-27（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款44.53萬元，比上一年減少8.67萬元，降低16%。主要原因是機構(gòu)改革人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少3萬元，減少60%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開2次會議，人數(shù)37人，內(nèi)容為消防安全會議；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)92人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口安全培訓(xùn)；2023年度本單位未計劃安排舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額20.8萬元，其中工程類0萬元，貨物類7.75萬元，服務(wù)類13.05萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為365.8萬元，其中，基本支出351.3萬元，項目支出14.5萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第37張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第38張表《整體支出績效目標(biāo)表》。