- 索引號：0063822229/2023-2096783
- 發(fā)布機構(gòu)：縣交通局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2023-03-01
- 公開日期：2023-03-01
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣交通運輸局2023年度部門預算
目 錄
第一部分 2023年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
三、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預算撥款收入表
4、支出總表
5、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出表
8、項目支出表
9、項目支出預算明細表（按政府預算經(jīng)濟分類）A
10、項目支出預算明細表（按政府預算經(jīng)濟分類）B
11、項目支出預算明細表（按政府預算經(jīng)濟分類）C
12、項目支出預算明細表（按部門預算經(jīng)濟分類）A
13、項目支出預算明細表（按部門預算經(jīng)濟分類）B
14、項目支出預算明細表（按部門預算經(jīng)濟分類）C
15、項目支出預算明細表（按部門預算經(jīng)濟分類）D
16、財政撥款收支總表
17、一般公共預算支出表
18、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
25、政府性基金預算支出表
26、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）政府性基金（部門預算）
28、國有資本經(jīng)營預算表
29、財政專戶管理資金預算支出表
30、單位資金支出預算表
31、專項資金預算匯總表
32、單位新增資產(chǎn)匯總表
33、政府采購預算表
34、政府購買服務(wù)支出預算表
35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表
36、單位人員信息情況表
37、項目支出績效目標表
38、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
主要職能是執(zhí)行落實交通運輸行業(yè)各項法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運輸規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施；負責交通基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、管理維護和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負責交通運輸行業(yè)監(jiān)管工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
華容縣交通運輸局本級現(xiàn)設(shè)有辦公室、財務(wù)審計股、人事股、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全監(jiān)督股、運輸管理股、法制股、行政審批股八個股室。交通系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制282名，（其中行政編制38名；事業(yè)全額編制243名；事業(yè)差額編制0名；自收自支編制0名；工勤編制1名）。實有人員266人，（其中全額人員266人；差額人員0人）。
本次納入編制范圍的預算單位有交通運輸局（本級）和下屬五個二級事業(yè)單位：縣水運事務(wù)中心、縣道路運輸服務(wù)中心、縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊、縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站、縣公路事務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算3691.08萬元，其中，一般公共預算撥款3691.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加508.08萬元，主要是因為人員工資調(diào)整及新增財政預算事業(yè)發(fā)展資金和執(zhí)法大隊非稅收入。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件25-29表為空。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算3691.08萬元，其中，214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101行政運行（項）預算數(shù)為3105.78萬元；214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140199其他公路水路運輸支出（項）預算數(shù)為585.3萬元。支出較去年增加508.08萬元，其中基本支出增加141.08萬元，項目支出增加367萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資調(diào)整，項目支出增加主要是因為新增財政預算事業(yè)發(fā)展資金和執(zhí)法大隊非稅收入。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算3691.08萬元，其中，214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101行政運行（項）預算數(shù)為3105.78萬元，占一般公共預算當年撥款支出的84.14%；214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140199其他公路水路運輸支出（項）預算數(shù)為585.3萬元，占一般公共預算當年撥款支出的15.86%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為3324.08萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為367萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：運行維護經(jīng)費367萬元，主要用于年度績效考核獎勵及打擊非法運營方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金預算撥款支出預算，所以公開的附件25-27（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款465.73萬元，比上一年增加64.86萬元，增加16.17%。主要原因是人員工資調(diào)整增加了其他工資福利支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)34萬元，其中，公務(wù)接待費17萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費17萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費17萬元。比上一年增加7.5萬元，增加28.3%，主要原因是因為機構(gòu)改革合并新增了公務(wù)執(zhí)法用車導致公務(wù)用車運行費增加。
（三）一般性支出情況
本部門2023年會議費預算2萬元，擬召開5次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為全縣春運工作會議、安全生產(chǎn)管理會議、規(guī)范執(zhí)法行為會議、消防安全會議等；培訓費預算19.62萬元，擬開展19次培訓，人數(shù)1250人，內(nèi)容為道路運輸交通安全、農(nóng)村公路安全、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口安全培訓、公交出租信譽質(zhì)量考核培訓、執(zhí)法人員培訓、財務(wù)審計培訓等、公路橋梁檢測培訓、小修工程養(yǎng)護項目培訓等；2023年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額229.86萬元，其中工程類0萬元，貨物類88.76萬元，服務(wù)類141.1萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛6輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車6輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為3691.08萬元，其中，基本支出3324.08萬元，項目支出367萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第37張表《項目支出績效目標表》，第38張表《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預算撥款收入表
4、支出總表
5、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出表
8、項目支出表
9、項目支出預算明細表（按政府預算經(jīng)濟分類）A
10、項目支出預算明細表（按政府預算經(jīng)濟分類）B
11、項目支出預算明細表（按政府預算經(jīng)濟分類）C
12、項目支出預算明細表（按部門預算經(jīng)濟分類）A
13、項目支出預算明細表（按部門預算經(jīng)濟分類）B
14、項目支出預算明細表（按部門預算經(jīng)濟分類）C
15、項目支出預算明細表（按部門預算經(jīng)濟分類）D
16、財政撥款收支總表
17、一般公共預算支出表
18、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
25、政府性基金預算支出表
26、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）政府性基金（部門預算）
28、國有資本經(jīng)營預算表
29、財政專戶管理資金預算支出表
30、單位資金支出預算表
31、專項資金預算匯總表
32、單位新增資產(chǎn)匯總表
33、政府采購預算表
34、政府購買服務(wù)支出預算表
35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表
36、單位人員信息情況表
37、項目支出績效目標表
38、部門整體支出績效目標表
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