- 索引號(hào)：0063822229/2023-2096784
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣交通局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2023-03-01
- 公開(kāi)日期：2023-03-01
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
華容縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算撥款收入表
4、支出總表
5、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出表
8、項(xiàng)目支出表
9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
10、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
11、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
12、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
13、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
14、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
15、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）D
16、財(cái)政撥款收支總表
17、一般公共預(yù)算支出表
18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
25、政府性基金預(yù)算支出表
26、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）政府性基金（部門(mén)預(yù)算）
28、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
29、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
30、單位資金支出預(yù)算表
31、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
32、單位新增資產(chǎn)匯總表
33、政府采購(gòu)預(yù)算表
34、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表
36、單位人員信息情況表
37、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
38、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
主要職能是執(zhí)行落實(shí)交通運(yùn)輸行業(yè)各項(xiàng)法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運(yùn)輸規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、管理維護(hù)和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣交通運(yùn)輸局現(xiàn)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股、法制股、行政審批股八個(gè)股室。交通局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人員編制17名，（其中行政編制16名；工勤編制1名）。實(shí)有人員19人，（其中全額人員19人；差額人員0人）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算300.5萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款300.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加23.5萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及財(cái)政新增事業(yè)發(fā)展資金預(yù)算。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件25-29表為空。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算300.5萬(wàn)元，其中，214交通運(yùn)輸支出（類）21401公路水路運(yùn)輸（款）2140101行政運(yùn)行預(yù)算數(shù)為300.5萬(wàn)元。支出較去年增加23.5萬(wàn)元，其中基本支出增加14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加9.5萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>工資普調(diào)增加了工資福利支出，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樨?cái)政新增事業(yè)發(fā)展資金預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算300.5萬(wàn)元，其中，214交通運(yùn)輸支出（類）21401公路水路運(yùn)輸（款）2140101行政運(yùn)行預(yù)算數(shù)為300.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為291萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為9.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出9.5萬(wàn)元，主要用于年度績(jī)效考核方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算，所以公開(kāi)的附件25-27（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款49.39萬(wàn)元，比上一年增加5.1萬(wàn)元，增加11%。主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)助調(diào)整及人員工資調(diào)整增加了其他工資福利支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。與上一年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為全縣春運(yùn)工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.56萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為執(zhí)法人員培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)審計(jì)培訓(xùn)等；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額22.78萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類12.78萬(wàn)元，服務(wù)類10萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為300.5萬(wàn)元，其中，基本支出291萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.5萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第37張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第38張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算撥款收入表
4、支出總表
5、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出表
8、項(xiàng)目支出表
9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
10、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
11、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
12、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
13、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
14、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
15、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）D
16、財(cái)政撥款收支總表
17、一般公共預(yù)算支出表
18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
25、政府性基金預(yù)算支出表
26、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）政府性基金（部門(mén)預(yù)算）
28、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
29、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
30、單位資金支出預(yù)算表
31、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
32、單位新增資產(chǎn)匯總表
33、政府采購(gòu)預(yù)算表
34、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表
36、單位人員信息情況表
37、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
38、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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