- 索引號(hào)：0063822229/2023-2096790
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣交通局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2023-03-01
- 公開日期：2023-03-01
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算撥款收入表
4、支出總表
5、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出表
8、項(xiàng)目支出表
9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
10、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
11、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
12、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
13、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
14、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
15、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）D
16、財(cái)政撥款收支總表
17、一般公共預(yù)算支出表
18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
25、政府性基金預(yù)算支出表
26、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）政府性基金（部門預(yù)算）
28、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
29、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
30、單位資金支出預(yù)算表
31、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
32、單位新增資產(chǎn)匯總表
33、政府采購預(yù)算表
34、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表
36、單位人員信息情況表
37、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
38、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1.參與擬訂全縣道路運(yùn)輸、城市公交、出租汽車、鐵路運(yùn)輸、交通科技信息行業(yè)地方性政策以及發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。
2.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)道路運(yùn)輸、城市公交、出租汽車、地方鐵路運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)行發(fā)展、管理服務(wù)的行政輔助工作；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)交通運(yùn)輸領(lǐng)域行政許可事項(xiàng)的行政輔助工作以及交通運(yùn)輸領(lǐng)域行政執(zhí)法的事務(wù)性工作。
3.負(fù)責(zé)道路客貨運(yùn)輸市場、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)市場、機(jī)動(dòng)車維修市場、城市公交、出租汽車等行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、行業(yè)誠信體系建設(shè)、質(zhì)量信譽(yù)考核和相關(guān)政策性補(bǔ)助資金審核申報(bào)的行政輔助工作。
4.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)道路運(yùn)輸營運(yùn)車輛年度審驗(yàn)、異動(dòng)辦理、技術(shù)等級(jí)評(píng)定及道路運(yùn)輸站（場）資質(zhì)等級(jí)評(píng)定、建設(shè)管理等相關(guān)行政輔助工作；負(fù)責(zé)城市出租汽車運(yùn)力投放的行政輔助工作。
5.負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、城市公交、出租汽車行業(yè)從業(yè)人員培訓(xùn)、繼續(xù)教育的行政輔助工作；負(fù)責(zé)組織道路運(yùn)輸系統(tǒng)干部職工教育培訓(xùn)工作。
6.負(fù)責(zé)交通戰(zhàn)備、春運(yùn)、重大節(jié)假日運(yùn)輸、重點(diǎn)物資運(yùn)輸、搶險(xiǎn)救災(zāi)等應(yīng)急運(yùn)輸保障事務(wù)性工作。
7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)、政務(wù)信息、網(wǎng)絡(luò)安全等技術(shù)支撐工作。
8.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)道路運(yùn)輸、城市公交、出租汽車、鐵路運(yùn)輸領(lǐng)域安全宣傳教育等事務(wù)性工作。
9.承辦縣交通運(yùn)輸局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：行政綜合股、黨建人事股、財(cái)務(wù)股、安全法制股、運(yùn)輸服務(wù)股、維修市場服務(wù)股、培訓(xùn)市場服務(wù)股、科技信息股、站場服務(wù)股。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算433.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款433.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少731.5萬元，主要是因?yàn)?/font>機(jī)構(gòu)改革人員減少。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件25-29表為空。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算433.5萬元，其中，214交通運(yùn)輸支出（類）21401公路水路運(yùn)輸（款）2140101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為433.5萬元。支出較去年減少731.5萬元，其中基本支出減少748萬元，項(xiàng)目支出增加16.5萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員減少，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槭聵I(yè)發(fā)展資金增加16.5萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算433.5萬元，其中，214交通運(yùn)輸支出（類）21401公路水路運(yùn)輸（款）2140101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為433.5萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為417萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為16.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出16.5萬元，主要用于年度績效考核等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件25-27（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款55.04萬元，比上一年減少91.96萬元，降低63%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少2萬元，減少67%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.86萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為道路運(yùn)輸交通安全培訓(xùn)、公交、出租信譽(yù)質(zhì)量考核培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額43萬元，其中工程類0萬元，貨物類34.9萬元，服務(wù)類8.1萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為433.5萬元，其中，基本支出417萬元，項(xiàng)目支出16.5萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第37張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》，第38張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算撥款收入表
4、支出總表
5、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出表
8、項(xiàng)目支出表
9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
10、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
11、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
12、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A
13、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B
14、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C
15、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）D
16、財(cái)政撥款收支總表
17、一般公共預(yù)算支出表
18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
25、政府性基金預(yù)算支出表
26、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）政府性基金（部門預(yù)算）
28、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
29、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
30、單位資金支出預(yù)算表
31、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
32、單位新增資產(chǎn)匯總表
33、政府采購預(yù)算表
34、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表
36、單位人員信息情況表
37、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
38、部門整體支出績效目標(biāo)表
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