2022年度華容縣道路運輸服務(wù)中心單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：0063822229/2021-2096806
發(fā)布機構(gòu)：縣交通局
公開范圍：全部公開
生成日期：2021-11-17
公開日期：2021-11-17
公開方式：政府網(wǎng)站

2022年度華容縣道路運輸服務(wù)中心單位預(yù)算

來源：交通局 2021-11-17 15:27

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華容縣道路運輸服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

第二部分單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表項目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15表項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表項目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算17表項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表項目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算19表項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算29表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算31表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表單位人員情況表

預(yù)算35表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36表項目支出績效目標(biāo)表

績效37表整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1.參與擬訂全縣道路運輸、城市公交、出租汽車、鐵路運輸、交通科技信息行業(yè)地方性政策以及發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。

2.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)道路運輸、城市公交、出租汽車、地方鐵路運輸行業(yè)運行發(fā)展、管理服務(wù)的行政輔助工作；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)交通運輸領(lǐng)域行政許可事項的行政輔助工作以及交通運輸領(lǐng)域行政執(zhí)法的事務(wù)性工作。

3.負(fù)責(zé)道路客貨運輸市場、機動車駕駛員培訓(xùn)市場、機動車維修市場、城市公交、出租汽車等行業(yè)統(tǒng)計分析、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、行業(yè)誠信體系建設(shè)、質(zhì)量信譽考核和相關(guān)政策性補助資金審核申報的行政輔助工作。

4.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)道路運輸營運車輛年度審驗、異動辦理、技術(shù)等級評定及道路運輸站（場）資質(zhì)等級評定、建設(shè)管理等相關(guān)行政輔助工作；負(fù)責(zé)城市出租汽車運力投放的行政輔助工作。

5.負(fù)責(zé)道路運輸、城市公交、出租汽車行業(yè)從業(yè)人員培訓(xùn)、繼續(xù)教育的行政輔助工作；負(fù)責(zé)組織道路運輸系統(tǒng)干部職工教育培訓(xùn)工作。

6.負(fù)責(zé)交通戰(zhàn)備、春運、重大節(jié)假日運輸、重點物資運輸、搶險救災(zāi)等應(yīng)急運輸保障事務(wù)性工作。

7.負(fù)責(zé)交通運輸信息化建設(shè)、政務(wù)信息、網(wǎng)絡(luò)安全等技術(shù)支撐工作。

8.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)道路運輸、城市公交、出租汽車、鐵路運輸領(lǐng)域安全宣傳教育等事務(wù)性工作。

9.承辦縣交通運輸局交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

華容縣道路運輸服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：行政綜合股、黨建人事股、財務(wù)股、安全法制股、運輸服務(wù)股、維修市場服務(wù)股、培訓(xùn)市場服務(wù)股、科技信息股、站場服務(wù)股。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1165萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1165萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加50萬元，主要是因為經(jīng)費撥款增加。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算1165萬元，其中，214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101行政運行（項）預(yù)算數(shù)為1165萬元。支出較去年增加50萬元，其中基本支出增加50萬元。主要原因是人員工資調(diào)整增加。2022年度本單位無項目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1165萬元，其中，214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101行政運行（項）預(yù)算數(shù)為1165萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1165萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年度本單位無項目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款147萬元，比上一年增加31.5萬元，增加27%。主要原因是經(jīng)費撥款增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。與上年持平。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為全縣道路運輸交通安全會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為公交、出租信譽質(zhì)量考核培訓(xùn)；2022年度無計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額30.4萬元，其中工程類0萬元，貨物類23萬元，服務(wù)類7.4萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1165萬元，其中，基本支出1165萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的預(yù)算31表《項目支出績效目標(biāo)表》，預(yù)算32表《整體支出績效目標(biāo)表》。