- 索引號：006383604B/2023-2136151
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2023-09-22
- 公開日期：2023-09-22
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2022年度
華容縣道路運輸服務中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣道路運輸服務中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣道路運輸服務中心概況
一、部門職責
1.參與擬訂全縣道路運輸、城市公交、出租汽車、鐵路運輸、交通科技信息行業(yè)地方性政策以及發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。
2.負責權(quán)限內(nèi)道路運輸、城市公交、出租汽車、地方鐵路運輸行業(yè)運行發(fā)展、管理服務的行政輔助工作；負責權(quán)限內(nèi)交通運輸領域行政許可事項的行政輔助工作以及交通運輸領域行政執(zhí)法的事務性工作。
3.負責道路客貨運輸市場、機動車駕駛員培訓市場、機動車維修市場、城市公交、出租汽車等行業(yè)統(tǒng)計分析、環(huán)境保護、節(jié)能減排、行業(yè)誠信體系建設、質(zhì)量信譽考核和相關(guān)政策性補助資金審核申報的行政輔助工作。
4.負責權(quán)限內(nèi)道路運輸營運車輛年度審驗、異動辦理、技術(shù)等級評定及道路運輸站（場）資質(zhì)等級評定、建設管理等相關(guān)行政輔助工作；負責城市出租汽車運力投放的行政輔助工作。
5.負責道路運輸、城市公交、出租汽車行業(yè)從業(yè)人員培訓、繼續(xù)教育的行政輔助工作；負責組織道路運輸系統(tǒng)干部職工教育培訓工作。
6.負責交通戰(zhàn)備、春運、重大節(jié)假日運輸、重點物資運輸、搶險救災等應急運輸保障事務性工作。
7.負責交通運輸信息化建設、政務信息、網(wǎng)絡安全等技術(shù)支撐工作。
8.負責權(quán)限內(nèi)道路運輸、城市公交、出租汽車、鐵路運輸領域安全宣傳教育等事務性工作。
9.承辦縣交通運輸局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
華容縣道路運輸服務中心單位內(nèi)設機構(gòu)包括：行政綜合股、黨建人事股、財務股、安全法制股、運輸服務股、維修市場服務股、培訓市場服務股、科技信息股、站場服務股。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣道路運輸服務中心單位2022年部門決算公開:華容縣道路運輸服務中心。
第二部分 華容縣道路運輸服務中心2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣道路運輸服務中心2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1498.62萬元，與2021年相比，收、支總計各減少35.28萬元，下降2.3%。主要是因為機構(gòu)改革人員減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1498.62萬元，其中：財政撥款收入1498.62萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1498.62萬元，其中：基本支出1032.9萬元，占68.92%；項目支出465.72萬元，占31.08%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1498.62萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少35.28萬元，下降2.3%。主要是因為機構(gòu)改革人員減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出1498.62萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，財政撥款支出增加167萬元，增長12.52%,主要原因是項目支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1498.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出20.46萬元，占1.37%；交通運輸（類）支出1475.16萬元，占98.43%；其他（類）支出3萬元，占0.2%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為1165萬元，支出決算為1498.62萬元，完成年初預算的128.64%。其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20.46萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。
2、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預算為1165萬元，支出決算為1009.44萬元，完成年初預算的86.65%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員減少。
3、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。
4、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為461.72萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。
5、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1032.9萬元，其中:
人員經(jīng)費882.98萬元，占基本支出的85.49%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費149.93萬元，占基本支出的14.52%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為0.19萬元,完成預算的6.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為0.19萬元,完成預算的6.33%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少1.5萬元，下降88.23%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。與上年相比減少8萬元，下降100%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.19萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.19萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出0.19萬元,全年共接待來訪團組2個、來賓10人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.93萬元，用于開展開業(yè)務綜合培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為道路運輸交通安全培訓、公交、出租信譽質(zhì)量考核培訓；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，華容縣道路運輸服務中心共有車輛3輛。其中：其他用車3輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單價50萬元(含)以上通用設備；單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況。
1、嚴格預算支出管理。在支出預算編制上，人員經(jīng)費按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費分類分檔，按定額編制；根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費，壓縮公務費開支，嚴格控制“三公”經(jīng)費，資產(chǎn)的配置嚴格政府采購，按照預算科目和項目資金的規(guī)定使用財政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。
2、財務管理上，按照國家相關(guān)法律法規(guī)，制定了機關(guān)財務、固定資產(chǎn)購置使用、接待、會務、因公出國等管理制度，并嚴格按照制度管理和執(zhí)行，防范風險，保證財政資金的安全和高效運行。
3、整體支出績效情況分析
2022年，根據(jù)該中心年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2022年度部門整體支出績效情況如下：
1、預算執(zhí)行方面，該單位預算資金按規(guī)定管理使用。
2、預算管理方面，制定了切實有效的內(nèi)部財務、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
3、重大項目建設協(xié)調(diào)推進有力。
�。�1）完成第一批農(nóng)村客運補貼資金-城市交通發(fā)展獎勵資金發(fā)放308.6萬元，城市公交新能源車運營補助資金發(fā)放153.12萬元。
（2）抓營商環(huán)境優(yōu)化，提升單位和行業(yè)形象。突出抓好了“我為群眾辦實事”活動，全年共報送相關(guān)情況6件。
�。�3）以安全生產(chǎn)“隱患清零”、“安全生產(chǎn)專項整治三年行動”為抓手，強化安全監(jiān)管各項工作。一年來，共組織開展和參與各類隱患排查、安全生產(chǎn)專項整治檢查活動68次，發(fā)現(xiàn)安全隱患和問題23個，承辦上級交辦和督辦的安全生產(chǎn)方面的隱患和問題5個，共計下發(fā)交辦單和整改單17份。
（4）圓滿完成了2022年度道路春運疫情防控工作各項任務與指標。期間，無重大交通責任事故發(fā)生，無重大負面輿情出現(xiàn)，無因道路春運引起疫情擴散的現(xiàn)象發(fā)生。
（5）信訪維穩(wěn)事項辦理、輿情處置及人大建議、政協(xié)提案辦理等工作。全年共辦結(jié)市長信箱、縣委書記批示件、人大建議、政協(xié)提案、建議書、督辦函、網(wǎng)絡輿情、12345熱線工單、投訴舉報等259件。辦結(jié)率達100%。
（二）存在的問題及原因分析
預算編制有待更嚴格執(zhí)行，預算編制與實際支出項目有的存在差異。主要原因是預算前期編制不全面，預算執(zhí)行過程中需要調(diào)整。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣道路運輸服務中心部門決算公開表格
交通部門-華容縣道路運輸服務中心-2022年度部門決算公開表格.xls
2022年度華容縣道路運輸服務中心績效評價自評報告
道服中心2022年度部門整體支出績效評價自評報告.docx
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