- 索引號：006383604B/2023-2136996
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2023-09-08
- 公開日期：2023-09-08
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2022年度
華容縣交通運(yùn)輸局部門決算
目 錄
第一部分華容縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
執(zhí)行落實(shí)交通運(yùn)輸行業(yè)各項(xiàng)法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運(yùn)輸規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、管理維護(hù)和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管工作交通運(yùn)輸行業(yè)管理、農(nóng)村公路管、建、養(yǎng)、運(yùn)輸市場管理、交通建設(shè)管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣交通運(yùn)輸局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股、法制股、行政審批股八個(gè)股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣交通運(yùn)輸局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣交通運(yùn)輸局本級以及華容縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心、華容縣水運(yùn)事務(wù)中心、華容縣公路事務(wù)中心、華容縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站五個(gè)二級事業(yè)單位。
第二部分 華容縣交通運(yùn)輸局2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣交通運(yùn)輸局2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為14064.19萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加836.02萬元，增長6.32%。主要原因是新增交通項(xiàng)目資金。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)14064.19萬元，其中：財(cái)政撥款收入14064.19萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)14064.19萬元，其中：基本支出4147.97萬元，占29.49%；項(xiàng)目支出9916.22萬元，占70.51%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為14064.19萬元，與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加836.02萬元，增長6.32%。主要原因是新增交通項(xiàng)目資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出14064.19萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，財(cái)政撥款支出增加2121萬元，增長17.76%,主要原因是新增交通項(xiàng)目資金。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出14064.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出174.39萬元，占1.24%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.14萬元，占0.03%；農(nóng)林水（類）支出4098.85萬元，占29.14%；交通運(yùn)輸（類）支出9777.81萬元，占69.52%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出3萬元，占0.02%；其他（類）支出6萬元，占0.04%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3183萬元，支出決算為14064.19萬元，完成年初預(yù)算的441.85%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.15萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.96萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款） 招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.8萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為160.48萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.04萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款） 公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.1萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
8、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4098.85萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
9、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3183萬元，支出決算為3355.12萬元，完成年初預(yù)算的105%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整及新增交通項(xiàng)目。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為250萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款） 公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1584.35萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3418.79萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
10、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為521.83萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
11、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）公共交通運(yùn)營補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為500.22萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為147.5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
12、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出4147.97萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)3227.85萬元，占基本支出的77.82%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)920.12萬元，占基本支出的22.18%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26.5萬元，支出決算為11.87萬元,完成預(yù)算的44.79%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為19.5萬元，支出決算為9.99萬元,完成預(yù)算的51.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.12萬元，下降1.15%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為1.88萬元,完成預(yù)算的26.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少12萬元，下降86.18%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.99萬元，占84.16%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.88萬元，占15.84%；其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.99萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出9.99萬元,全年共接待來訪團(tuán)組94個(gè)、來賓844人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.88萬元，其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.88萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)400.87萬元減少341.88 萬元，降低85.28%。主要原因是：年初預(yù)算數(shù)包含了交通系統(tǒng)下屬五個(gè)二級事業(yè)單位的數(shù)據(jù)，而下屬五個(gè)二級事業(yè)單位為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，所以導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算減少。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)11.18萬元，用于開展業(yè)務(wù)綜合培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為交通行業(yè)業(yè)務(wù)綜合培訓(xùn)；用于養(yǎng)護(hù)培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)培訓(xùn)；用于從業(yè)人員上崗培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為駕駛?cè)藛T從業(yè)資格培訓(xùn)；用于港航消防安全培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為從業(yè)人員港航消防安全培訓(xùn)；用于質(zhì)量監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為公路水運(yùn)工程的質(zhì)量監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)。用于事業(yè)人員崗位培訓(xùn)，
人數(shù)259人，內(nèi)容為事業(yè)人員崗位在崗培訓(xùn)；未舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額996.5萬元，其中：政府采購貨物支出135.84萬元；政府采購工程支出518.02萬元；政府采購服務(wù)支出342.64萬元；授予中小企業(yè)合同金額996萬元，占政府采購支出總額的99.95%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額996萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的13.63%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的51.98%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的34.38%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，華容縣交通運(yùn)輸局共有車輛5輛。其中：其他用車5輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備；單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
1、嚴(yán)格預(yù)算支出管理。在支出預(yù)算編制上，人員經(jīng)費(fèi)按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)分類分檔，按定額編制；根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。
2、財(cái)務(wù)管理上，按照國家相關(guān)法律法規(guī)，制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、公物購置使用、接待、會務(wù)、因公出國、車輛使用等管理制度，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行。
3、整體支出績效情況分析
2022年，根據(jù)該局年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2022年度部門整體支出績效情況如下：
1）預(yù)算執(zhí)行方面，該單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用。
2）預(yù)算管理方面，交通部門制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
3）重大項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)有力。
7月12日，梅田湖大橋主橋順利合龍，已完成建安投資1.2億元，目前正在抓緊掃尾工作，舊歷年前可交工通車。團(tuán)州鄉(xiāng)通三級公路11.51公里已全部完成，投資約2200萬元；華一水庫至桃花山旅游公路19公里已完工通車；注朝公路目前已完成路基土方和碎石墊層，預(yù)計(jì)元旦節(jié)前完成瀝青路面施工、通車運(yùn)行；梅田湖鎮(zhèn)通三級公路2.777公里正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)年前完工通車。塔市驛碼頭10月31日已與湖南省湘水集團(tuán)簽訂了合作協(xié)議，完成了門座式起重機(jī)設(shè)備招標(biāo)工作，正在抓緊設(shè)備定制，有望明年上半年投產(chǎn)使用。
常岳九高鐵、荊岳鐵路、華容至益陽鐵路、利華公鐵兩用橋、監(jiān)利至華容至汨羅高速公路已納入國家、省“十四五”規(guī)劃，華容將成為高鐵、高速“雙十字路口”；S218花注公路已完成工可編制及審查，10月17日完成勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)工作，確定了設(shè)計(jì)中標(biāo)單位，啟動了用地預(yù)審、規(guī)劃選址、環(huán)評等專項(xiàng)技術(shù)編制工作；G234楊家橋至田家湖公路、新河至北景港公路已完成工程可行性研究報(bào)告審查。洪山頭碼頭目前已完成全過程工程咨詢招標(biāo)、項(xiàng)目選址、現(xiàn)場測量和工程可行性研究報(bào)告編制工作，啟動了前期專題報(bào)告，預(yù)計(jì)年內(nèi)取得立項(xiàng)批復(fù)；華陽公交首末站作為2023年儲備項(xiàng)目，正在開展相關(guān)前期工作，“一環(huán)二路三高四橋”規(guī)劃藍(lán)圖正在逐步實(shí)現(xiàn)。
著力優(yōu)化農(nóng)村公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展。今年完成農(nóng)村公路里程86公里，改建35條公路，涉及13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總投資約1.3億元；G234新河段大修工程已竣工通車，投資約1500萬元；G240東山墟場至三封松木橋大修工程建設(shè)13.285公里，總投資約4154萬元，計(jì)劃春運(yùn)前路面主體施工完成；完成銘心橋等20座危橋拆除、重建工作。中心車站提質(zhì)改造工程于7月底正式完工，已投入使用；北景港運(yùn)輸服務(wù)站提質(zhì)改造工程順利推進(jìn)，年內(nèi)可交付使用。
（二）存在的問題及原因分析
1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異。主要原因是預(yù)算前期編制不全面，預(yù)算執(zhí)行過程中需要調(diào)整。
2、有的項(xiàng)目資金未及時(shí)足額撥付到位，主要原因是撥付比列與項(xiàng)目質(zhì)保金的問題，工程交工驗(yàn)收滯后。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣交通運(yùn)輸局部門決算公開表格
交通部門-華容縣交通運(yùn)輸局-2022年部門決算公開表格.XLS
2022年度華容縣交通運(yùn)輸局績效評價(jià)自評報(bào)告
2022年華容縣交通運(yùn)輸局（匯總）整體支出績效自評.docx
2022年華容縣交通運(yùn)輸局公路養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目績效自評（1188萬）.docx
2022年華容縣交通運(yùn)輸局交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評（250）.docx
2022年華容縣交通運(yùn)輸局其他公路水路運(yùn)輸資金項(xiàng)目績效自評（1958.9萬）.docx
2022年華容縣交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)村振興道路建設(shè)項(xiàng)目績效自評（3394萬）.docx
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