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華容縣交通運輸局（本級）2024年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

十、2024年項目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

主要職能是執(zhí)行落實交通運輸行業(yè)各項法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運輸規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施；負責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、管理維護和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負責(zé)交通運輸行業(yè)監(jiān)管工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

華容縣交通運輸局現(xiàn)設(shè)有辦公室、人事股、機關(guān)紀(jì)委、財務(wù)審計股、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全監(jiān)督股、運輸管理股、法制股、行政審批股九個股室。交通局機關(guān)現(xiàn)有人員編制17名，（其中行政編制16名；工勤編制1名）。實有人員15人，（其中全額人員15人；差額人員0人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本次納入編制范圍的預(yù)算單位有華容縣交通運輸局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算253.32萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款253.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少47.18萬元，主要是因為新增5名退休人員，實有人數(shù)較上年減少。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算253.32萬元，其中， 交通運輸支出253.32萬元。支出較去年減少47.18萬元，其中基本支出減少43.68萬元，項目支出減少305萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費減少，項目支出減少主要是因為有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費預(yù)算減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算253.32萬元，其中，交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為253.32萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為247.32萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出6萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.24萬元，比上一年減少11.99萬元，降低23.85%。主要原因是人員減少及公務(wù)接待、其他交通費用等預(yù)算減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.5萬元，其中，公務(wù)接待費1.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年減少0.5萬元，減少25%，主要原因公務(wù)接待經(jīng)費控制。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)80人，內(nèi)容為全縣春運工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算2.11萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為執(zhí)法人員培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、財務(wù)審計培訓(xùn)等；2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額26.4萬元，其中工程類0萬元，貨物類17.4萬元，服務(wù)類9萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為253.32萬元，其中，基本支出247.32萬元，項目支出6萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

十、2024年項目支出績效目標(biāo)表