2024年度華容縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2024-2180750
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2024-01-25
公開日期：2024-01-25
公開方式：政府網(wǎng)站

2024年度華容縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2024-01-25 10:31

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華容縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊

2024年度部門預(yù)算

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

十、2024年項目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣和上級交通主管部門有關(guān)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章；依法行使有關(guān)法律法規(guī)賦矛的道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、公路路政、公交客運(yùn)、交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的行政執(zhí)法職能；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)；依法制定全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定并組織實施；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸違法案件受理、處理工作；負(fù)責(zé)依法對交通運(yùn)輸市場主體及從業(yè)人員的經(jīng)營行為實施監(jiān)督檢查，糾正違章違規(guī)經(jīng)營行為，治理貨運(yùn)車輛，超限運(yùn)輸，聯(lián)合整治非法營運(yùn)，維護(hù)交通運(yùn)輸市場秩序；組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動；參與交通運(yùn)輸行業(yè)誠信體系建設(shè)，做好道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、城市客運(yùn)行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作；參與全縣節(jié)假日運(yùn)輸、重大物質(zhì)運(yùn)輸、搶險救災(zāi)、交通備戰(zhàn)等應(yīng)急運(yùn)輸保障工作，配合相關(guān)部門做好聯(lián)合運(yùn)輸工作；承辦縣交通運(yùn)輸局交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1、行政綜合室；2、黨建人事室；3、財務(wù)室；4、安全管理室；5、法制室（行政處罰室）；6、信息指揮中心。另設(shè)8個直屬機(jī)構(gòu)：執(zhí)法一中隊---執(zhí)法八中隊。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊本級預(yù)算

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1343.45萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1343.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加68.45萬元，主要是人員工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算1343.45萬元，其中，交通運(yùn)輸支出1343.45萬元。支出較去年增加68.45萬元，其中基本支出增加91.45萬元，項目支出減少23萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資福利增加，項目支出減少主要是因為非稅收入減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1343.45萬元，其中，交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項）預(yù)算數(shù)為1090.45萬元，占81.16%；交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項）預(yù)算數(shù)為253萬元，占18.84%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1090.45萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為253萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出221萬元，主要用于打非治違、路域環(huán)境整治等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)32萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款118.96萬元，比上一年減少18.99萬元，降低13.76%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)比去年降低。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年增加/減少20萬元，增加/減少100%，主要原因是開源節(jié)流以及2024年擬報廢處置公務(wù)用車。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元；2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額95.6萬元，其中工程類0萬元，貨物類13.6萬元，服務(wù)類82萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛8輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他執(zhí)法用車8輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬報廢處置公務(wù)用車8輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他執(zhí)法用車8輛，主要用于行政執(zhí)法，資金來源為財政撥款。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1343.45萬元，其中，基本支出1090.45萬元，項目支出253萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格