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　　2023年度

　　華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊部門決算

　　目 錄

　　第一部分華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊概況

　　一、部門職責

　　縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊以縣交通運輸局名義行使行政執(zhí)法權，主要職責是：

　　（一）宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣和上級交通主管部門有關交通運輸行政執(zhí)法的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章；（二）依法行使有關法律法規(guī)賦矛的道路運政、水路運政、公路路政、公交客運、交通工程質量和安全監(jiān)督等交通運輸領域的行政執(zhí)法職能；（三）負責全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協調；依法制定全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的程序、標準、規(guī)定并組織實施；負責全縣交通運輸違法案件受理、處理工作；（四)負責依法對交通運輸市場主體及從業(yè)人員的經營行為實施監(jiān)督檢查，糾正違章違規(guī)經營行為，治理貨運車輛，超限運輸，聯合整治非法營運，維護交通運輸市場秩序。(五)組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯合執(zhí)法行動。（六）參與交通運輸行業(yè)誠信體系建設，做好道路運輸、水路運輸、城市客運行業(yè)質量信譽考核工作。（七）參與全縣節(jié)假日運輸、重大物質運輸、搶險救災、交通戰(zhàn)備等應急運輸保障工作；配合相關部門做好聯合運輸工作。（八）承辦縣交通運輸局交辦的其他事項。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　(一)內設機構設置。

　　華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊單位內設機構包括：1、行政綜合室。2、黨建人事室。3、財務室。4、安全管理室。5、法制室（行政處罰室）。6、信息指揮中心。另設8個直屬機構：執(zhí)法一中隊--執(zhí)法八中隊。

　�。ǘ�）決算單位構成。

　　決算單位構成：本單位

　　第二部分 華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2023年度部門決算表（見附表）

　　第三部分 華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為1338.77萬元，與2022年相比，收、支總計各增加700.28萬元，增長109.67%。主要原因是機構改革人員增加、職能合并，收入支出相應增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1338.77萬元，其中：財政撥款收入1338.77萬元，占100%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1338.77萬元，其中：基本支出1338.77萬元，占100%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為1338.77萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加700.28萬元，增長109.67%。主要原因是機構改革人員增加、職能合并，收入支出相應增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出1338.77萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，財政撥款支出增加700.28萬元，增長109.67%,主要原因是機構改革人員增加、職能合并，支出相應增加。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度財政撥款支出1338.77萬元，主要用于以下方面：交通運輸（類）支出1323.64萬元，占98.86%；其他（類）支出15.13萬元，占1.14%。

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算為999萬元，支出決算為1338.77萬元，完成年初預算的134%。其中：

　　1、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預算為999萬元，支出決算為1084.64萬元，完成年初預算108.57%，決算數大于預算數的主要原因是 機構改革人員增加、職能合并，支出相應增加。

　　2、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為239萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。

　　3、其他支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15.13萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出1323.64萬元，其中:

　　人員經費1038.63萬元，占基本支出的78.46%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經費285.1萬元，占基本支出的21.54%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為4.38萬元,完成預算的146%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　　公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為2.38萬元,完成預算的79.3%, 決算數小于預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。 公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。   公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為2萬元,完成預算的200%,決算數大于預算數的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。

　�。ǘ�）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算2.38萬元，占54.3%，比去年減少1.57萬元，減少原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。公務用車購置費及運行維護費支出決算2萬元，占45.7%；其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為2.38萬元，其中：其他國內公務接待支出2.38萬元,全年共接待來訪團組20個、來賓130人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務用車購置及運行維護費支出決算為2萬元，其中： 公務用車購置支出0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行費支出2萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的執(zhí)法用車保有量為7輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2023年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。

　　九、機關運行經費支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。

　　十一、一般性支出情況

　　2023年本單位開支培訓費4.19萬元，用于開展行政執(zhí)法、事業(yè)單位人事崗位培訓，人數67人，內容為行政執(zhí)法、電子現場辦案、人事在崗崗位培訓。

　　2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、政府采購支出說明

　　2023年度政府采購支出總額100.6萬元，其中：政府采購貨物支出13.6萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出87萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

　　十三、國有資產占有情況說明

　　截至2023年12月31日，華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊共有車輛7輛。其中：執(zhí)法用車7輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末單價50萬元(含)以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。

　　十四、2023年度預算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況。

　　1、嚴格預算支出管理。在支出預算編制上，人員經費按照配置定額，逐人核定編制，公用經費分類分檔，按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費，壓縮公務費開支，嚴格控制“三公”經費，資產的配置嚴格政府采購，按照預算科目和項目資金的規(guī)定使用財政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。

　　2、財務管理上，按照國家相關法律法規(guī)，制定了大隊財務、固定資產購置使用、接待、會務、因公出國等管理制度，并嚴格按照制度管理和執(zhí)行，防范風險，保證財政資金的安全和高效運行。

　　根據考核評分細則，考評組認為華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2023年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，交通部門的整體支出對保障交通部門工作的正常運行，貫徹執(zhí)行國家和省辦方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，交通建設取得了一定的成績。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分的出結果為99分，等級為優(yōu)秀。

　　（二）存在的問題及原因分析

　　預算編制有待更嚴格執(zhí)行，預算編制與實際支出項目有的存在差異。主要原因是預算前期編制不全面，預算執(zhí)行過程中需要調整。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

　　獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

　　伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

　　績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

　　專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。

　　勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。

　　福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

　　公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

　　2023年度華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊部門決算公開表格交通運輸綜合執(zhí)法大隊決算公開明細表.xlsx

　　2023年度華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊績效評價自評報告304008華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊.rar