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華容縣民政局2017年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

華容縣民政局負責制定全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章和實施細則與辦法，并負責組織實施與監(jiān)督檢查加強社會救助、社會福利、優(yōu)撫退伍安置、婚姻登記、殯葬改革，增強指導(dǎo)基層群眾自治組織和社區(qū)組織的職責，組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作等。民政系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制131名，（其中：行政編制15名；事業(yè)全額編制80名；事業(yè)差額編制26名；自收自支編制8名；工勤編制2名）；實有人員130人（其中：全額人員127人；差額人員3人）。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)統(tǒng)計股、紀檢監(jiān)察室、政工人事股、優(yōu)撫股、社會事務(wù)股、安置辦、社會組織股、老區(qū)老齡辦、法規(guī)股、救災(zāi)股、慈善辦、基政股、軍休所、雙帶雙促辦等15個股室，轄縣社會救助局1個副科級局和募捐辦、社會福利中心、烈士陵園、殯葬管理所、殯葬執(zhí)法大隊、救助管理站、婚姻登記處、東山光榮院、南山光榮院、塔市驛光榮院、洪山頭光榮院、社區(qū)服務(wù)中心12個二級事業(yè)單位。指導(dǎo)15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦（含田家湖生態(tài)新區(qū)管委會）和21所鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有6家，分別是：縣光榮院、救助管理站、婚姻登記中心、殯葬執(zhí)法大隊、殯葬管理所和烈士陵園。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入4550萬元。其中：經(jīng)費撥款965萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入275萬元。預(yù)算總支出1240萬元；項目支出3310萬元。預(yù)算收支平衡。

（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出1240萬元。其中：工資福利支出865.37萬元；一般商品和服務(wù)支出88.9萬元；對個人和家庭的補助89.88萬元；其他支出195.85萬元；項目支出3310萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4550萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出1240萬元：工資福利支出865.37萬元（其中：基本工資428.26萬元、津貼補貼216.17萬元、十三個月工資35.71萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險135.58萬元、其他社會保障繳費49.65萬元）；一般商品服務(wù)支出88.9萬元；對個人和家庭補助89.88萬元；其他支出195.85萬元。

（二）項目支出。

2017年一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算3310萬元，其中：一般行政管理事務(wù)97萬元；其他優(yōu)撫支出69萬元；軍隊移交政府的離退休人員安置16萬元；城鎮(zhèn)低保100萬元；農(nóng)村低保40萬元；五保戶供養(yǎng)1656.7萬元；65歲以上失能老人生活補助123.18萬元；義務(wù)兵優(yōu)待金329.1萬元；退役士兵自主就業(yè)一次性補助176萬元；重殘生活補貼221萬元；重度殘疾人護理補貼228.63萬元；困難殘疾人生活補貼252.6萬元；其他民政管理事務(wù)0.79萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算72.5萬元，較2016年減少6.14萬元，減少7.8％。減少主要原因是在公務(wù)接待中堅持厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待活動中陪同人數(shù)，并原則上安排在機關(guān)食堂用餐等原因。其中：

（一）公務(wù)接待費37.2萬元，較2016年比減少0.9萬元；

（二）公務(wù)用車購置及運行費35.3萬元，與2016年比減少5.24萬元，其中：

1.公務(wù)用車運行及維護35.3萬元。根據(jù)批準的公車改革方案，機關(guān)公車改革后，共保留車輛6臺。

2.公務(wù)用車購置0萬元。

（三）因公出國（境）費無。

六、其他事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2017年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款XX萬元，與2016年比，預(yù)算（增加、減少或持平）萬元。

（二）政府采購情況

2017年單位政府采購預(yù)算總額160萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算80.3萬元、政府采購工程預(yù)50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算55.5萬元。

（三）其他需要說明的事項

部門政府性基金預(yù)算支出情況表為空表，沒有數(shù)據(jù)。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

1、部門基本情況表

2、部門收支總表

3、部門收入總體情況表

4、部門支出總體情況表

5、部門一般公共預(yù)算支出總表

6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細表-工資福利支出

7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細表-商品和服務(wù)支出

8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細表-對個人和家庭的補助

9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表

10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

11.部門專項資金預(yù)算匯總表 

12.項目支出績效目標表

13.整體支出績效目標表

 華容縣民政局

2017年5月5日

 附件下載：

華容縣民政局2017年部門預(yù)算表格