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　華容縣民政局2016年度部門決算公開說明

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）主要職能 : 研究制定全縣民政工作政策、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則與辦法，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；加強(qiáng)社會(huì)救助體系建設(shè)；負(fù)責(zé)救災(zāi)慈善、優(yōu)撫優(yōu)待、軍體安置、社會(huì)福利、婚姻殯葬、行政區(qū)劃、收養(yǎng)登記、乞討救助、老區(qū)老齡、福彩發(fā)行等項(xiàng)工作；指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)；依法承民間組織的登記管理和監(jiān)督責(zé)任；負(fù)責(zé)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理使用發(fā)放；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)人員情況

　　根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室15個(gè)，所屬事業(yè)單位12個(gè)。2016年末，我單位共有編制131人，其中行政編制15人，事業(yè)編制116人。年末實(shí)有人數(shù)130人，比上年134人，增加或減少4人。 

　　二、部門決算情況

　　（一）年度收支決算情況

　　2016年收入合計(jì)21,739.97萬元，其中：公共財(cái)政撥款21,379.29

萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60萬元。本年支出合計(jì)21734.97 萬元，較上年增加2492.72萬元，增加15.09％。年末結(jié)余65萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。

　　（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21374.29萬元，其中①基本支出1279.05 萬元，較上年增加260.25萬元，增加25.56％�；�本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出20095.24 元，較上年增加3882.09萬元，增加22.5％。項(xiàng)目支出的用于一般民政事務(wù)管理、優(yōu)撫事業(yè)單位、優(yōu)撫撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、最低生活保障、臨時(shí)救助、醫(yī)療保障、福彩公益金資助項(xiàng)目和老區(qū)扶貧等行政事業(yè)類項(xiàng)目支出和基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。

　　（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)46.54萬元，比預(yù)算減少1.46萬元，降低3.05％ 。分項(xiàng)為：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，

　　公務(wù)接待費(fèi)支出27.69萬元，比預(yù)算減少0.31萬元，增降低1.11％ ，減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.85萬元，比預(yù)算增減少1.15萬元，降低5.75％，減少的主要原因一是考慮到公務(wù)用車制度改革，未購置新車輛；二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，大型維修實(shí)行定點(diǎn)單位報(bào)價(jià)方式，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅減少。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。

　　（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出695.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)656.54萬元， 公用經(jīng)費(fèi)39.24萬元，其中辦公費(fèi) 3.07萬元、印刷費(fèi)4.26萬元、水電費(fèi)5.53萬元、差旅費(fèi)3.41萬元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。  

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2016年度資產(chǎn)總額1118.72萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)128.04萬元，固定資產(chǎn)990.68萬元，無形資產(chǎn)0萬元。

（六）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

1、實(shí)施“精準(zhǔn)核查法”，嚴(yán)把對(duì)象管理關(guān)。2016年，開展五保、低保對(duì)象核查活動(dòng)，對(duì)每名五保、低保對(duì)象重走“本人申請(qǐng)→入戶調(diào)查→民主評(píng)議→張榜公示→規(guī)范建檔”的復(fù)核程序，全面整治“不公平”現(xiàn)象，共清退1413人,開展了以“走村入戶、人人見面”為特點(diǎn)的民政對(duì)象核查活動(dòng)，對(duì)五保對(duì)象、優(yōu)撫對(duì)象、百歲老人、孤困兒童等10類重點(diǎn)民政對(duì)象進(jìn)行核查，全面清理“吃空餉”現(xiàn)象，通過核查，確保了精準(zhǔn)救助，把有限的資金真正用到了刀刃上。

2、實(shí)施“五步工作法”，嚴(yán)把資金使用關(guān)。對(duì)于專項(xiàng)資金，首先是做到專戶儲(chǔ)存、封閉運(yùn)行、�？顚Ｓ�，其次是嚴(yán)格資金撥付程序，按照“民主評(píng)議→集中公示→審核批準(zhǔn)→打卡發(fā)放→監(jiān)督檢查”的“五步工作法”，通過國(guó)庫集中支付打卡到“惠農(nóng)一卡通”上，確保資金流轉(zhuǎn)有痕，發(fā)放及時(shí)準(zhǔn)確到位。對(duì)于行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，首先是按上級(jí)規(guī)定用錢、按預(yù)算計(jì)劃用錢、先申報(bào)后用錢，其次是嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)審批程序，通過“辦公室主任→財(cái)務(wù)股長(zhǎng)→紀(jì)委書記→黨外副局長(zhǎng)→值班負(fù)責(zé)人”的民主理財(cái)組進(jìn)行審批，最后由稽核股長(zhǎng)作政策性審查后入賬，確保經(jīng)費(fèi)使用符合政策，用得公開公平公正。

3、實(shí)施“交叉檢查法”，嚴(yán)把項(xiàng)目建設(shè)關(guān)。對(duì)敬老院改擴(kuò)建、養(yǎng)老服務(wù)示范點(diǎn)建設(shè)等項(xiàng)目，由縣委、縣政府納入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的年度績(jī)效考核內(nèi)容進(jìn)行強(qiáng)化。為明確任務(wù)、強(qiáng)化責(zé)任，民政局還與鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府簽訂了工作責(zé)任狀，每季度由縣委督查室、縣政府督查室牽頭，所有項(xiàng)目建設(shè)單位參與，開展交叉檢查，從建設(shè)立項(xiàng)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、工程質(zhì)量監(jiān)理等方面相互學(xué)習(xí)、相互督促，確保項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)高標(biāo)準(zhǔn)完成。

三、名詞解釋 

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。 

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。 

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。 

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 表格下載：1、華容縣民政局2016年決算公開表格

2、華容縣民政局2017年度民生支出公開情況表