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華容縣民政系統(tǒng)2015年度預(yù)算計劃編制說明

一、單位機構(gòu)、人員情況

縣民政局系統(tǒng)共有13個二級單位，內(nèi)設(shè)股室12個。人員編制128名(其中：行政編制12名，工勤編制2名，事業(yè)全額編制80名，事業(yè)差額編制26名，事業(yè)自收自支編制8名)，實有在職干部、職工135人（其中：全額人員102人，差額人員26人，自收自支人員7人），離退休人員57人，其中：（其中：離休及特殊人員1人，退休人員56人）。

二、預(yù)算收支

1、預(yù)算平衡情況：2015年預(yù)算總收入3935萬元。其中：財政撥款3741萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入194萬元。預(yù)算總支出3935萬元。預(yù)算收支平衡。

2、預(yù)算支出分析：2015年預(yù)算總支出3935萬元。其中：工資福利支出524.66萬元，對個人和家庭的補助119.34萬元，一般商品和服務(wù)支出101.75萬元,其他支出140.25萬元,項目支出3049萬元:退役士兵安置193萬元、老年福利67萬元、其他社會福利15萬元、其他優(yōu)撫支出69萬元、義務(wù)兵優(yōu)待金387萬元、軍隊離退休人員16萬元、城市最低生活保障支出100萬元、農(nóng)村最低生活保障支出40萬元、其他民政管理事務(wù)支出720萬元 、農(nóng)村五保供養(yǎng)1442萬元。