- 索引號：006383604B/2021-1856576
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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- 生成日期：2021-09-22
- 公開日期：2021-09-22
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2020年度
華容縣社會救助服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣社會救助服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣社會救助服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
(一)負責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省。市有關(guān)城鄉(xiāng)社會救助的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章,研究制訂相關(guān)的制度、辦法并組織實施;負責(zé)研究擬定全縣城鄉(xiāng)社會救助中長期規(guī)劃和年度計劃。
(二)負責(zé)全縣城鎮(zhèn)居民最低生活保障服務(wù)工作。
(三)負責(zé)全縣農(nóng)村居民最低生活保障服務(wù)工作。
(四)負責(zé)全縣農(nóng)村特困供養(yǎng)服務(wù)工作。
(五)負責(zé)全縣臨時生活困難救助服務(wù)工作。
(六)負責(zé)指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設(shè)和管理
(七)協(xié)助縣民政局分配,監(jiān)督、管理社會救助等專項資金
(八)協(xié)調(diào)并參與城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)工作。
(九)負責(zé)全縣低收入家庭認定指導(dǎo)服務(wù)工作。
(十)負責(zé)指導(dǎo)全縣社會救助“一門受理、協(xié)同辦理"工作。
(十一)承辦縣委,縣政府和縣民政局交辦的其他事項三、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣社會救助服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)辦公室、農(nóng)村低保股、城鎮(zhèn)低保股、特困供養(yǎng)股和經(jīng)濟核對股。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣社會救助服務(wù)中心單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：救助服務(wù)中心
第二部分 華容縣社會救助服務(wù)中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣社會救助服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計13,263.29萬元，與2019年相比，收、支總計各增加736.9萬元，增長5.88%。主要原因是社會救助對象救助標(biāo)準(zhǔn)逐年提高。
二、收入決算情況說明
本年收入合計13,263.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13263.29萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計13,263.29萬元，其中：基本支出124.18萬元，占0.94%；項目支出13139.11萬元，占99.06%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計13263.29萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加736.9萬元，增長5.88%。主要原因是社會救助對象救助標(biāo)準(zhǔn)逐年提高。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出13263.29萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加737萬元，增長5.88%,主要原因是社會救助對象救助標(biāo)準(zhǔn)逐年提高。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出13263.29萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出13263.29萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為13,265萬元，支出決算為13,263.29萬元，完成年初預(yù)算的99.98%。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為124.5萬元，支出決算為124.18萬元，完成年初預(yù)算的99.74%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。年初預(yù)算為3201.18萬元，支出決算為3200.98萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）。年初預(yù)算為5276.5萬元，支出決算為5276.18萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是
社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算為945.8萬元，支出決算為945.66萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預(yù)算為820.5萬元，支出決算為820.01萬元，完成年初預(yù)算的99.94%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預(yù)算為2869萬元，支出決算為2868.76萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）。年初預(yù)算為27.52萬元，支出決算為27.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出124.18萬元，其中:人員經(jīng)費104.18萬元，占基本支出的83.89%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費20萬元，占基本支出的16.11%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.15萬元,無“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)。
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；
無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與決算為0；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.15萬元，無公務(wù)接待支出決算。完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比一致，無公務(wù)接待費支出。主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。
截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
華容縣社會救助服務(wù)中心2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出20萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元。減少0.74%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制機關(guān)運行經(jīng)費開支
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.12萬元，用于召開敬老院安全管理會議，人數(shù)10人，內(nèi)容為安排部署各敬老院安全隱患排查；開支培訓(xùn)費0.25萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)8人，內(nèi)容為省、市救助業(yè)務(wù)培訓(xùn)；本年度未舉辦有關(guān)節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本年度無政府采購。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
為貫徹執(zhí)行國家預(yù)算法，加強預(yù)算績效管理，我中心嚴格按預(yù)算績效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作，我局2020年總支出為26486.84萬元。其中：基本支出1679.4萬元,占總支出的6.3%;項目支出24807.44萬元,占總支出的93.7%。我局切實以績效管理為目標(biāo)，健全單位績效管理工作機制，明確責(zé)任，努力提高績效管理工作水平；加強單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2020年部門決算中項目績效評價結(jié)果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2020年以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年度華容縣社會救助服務(wù)中心部門決算公開表格
2020年度華容縣社會救助服務(wù)中心決算公開表格.xls
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