- 索引號(hào)：006383604B/2021-1856599
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2021-09-22
- 公開日期：2021-09-22
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2020年度
華容縣民政局部門決算
目 錄
第一部分華容縣民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣民政局概況
一、部門職責(zé)
1.制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究制定全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)和委托代管的全省、全市性社團(tuán)的登記管理和年檢工作；監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng)，查處社團(tuán)組織的違法違規(guī)行為和未登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金的審批和監(jiān)督；負(fù)責(zé)全縣性民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
3.指導(dǎo)農(nóng)村“五保戶”供養(yǎng)工作；指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)敬老院管理工作；組織指導(dǎo)社會(huì)救濟(jì)工作。
4.制定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作；承擔(dān)福利機(jī)構(gòu)的認(rèn)定審批工作；承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作；指導(dǎo)殘疾人的權(quán)益保障工作；擬訂社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并給織實(shí)施；主管社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作；組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票；管理本級(jí)福利資金。
5.負(fù)責(zé)全縣老區(qū)扶貧開發(fā)工作；負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項(xiàng)目的考察、審核、呈報(bào)工作；負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項(xiàng)目資金的管理和使用；指導(dǎo)老區(qū)辦工作。
6.建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下?lián)艿暮涂h本級(jí)的保障金；組織實(shí)施社會(huì)救濟(jì)工作。
7.指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)工作；指導(dǎo)村民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。
8.指導(dǎo)城市居民委員會(huì)換屆選舉、居務(wù)公開和居委會(huì)隊(duì)伍建設(shè)；制定社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)社區(qū)工作的政策措施、推動(dòng)社區(qū)建設(shè)。
9.指導(dǎo)婚姻管理工作；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革；制定并監(jiān)督實(shí)
施婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法；承辦涉港澳臺(tái)和涉外婚姻審核工作。
10.主管行政區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作；研究和擬定全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報(bào)批手續(xù)并組織實(shí)施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作；承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)地名命名、更名的審核報(bào)批等事項(xiàng)，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；組織建立和管理地名資料檔案。
11.指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施國家有關(guān)殯葬改革法律、法規(guī),推進(jìn)殯葬改革；指導(dǎo)殯葬事務(wù)所的管理和服務(wù)工作。
12.指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施國家有關(guān)兒童收養(yǎng)法規(guī)；負(fù)責(zé)收容遣送工作；指導(dǎo)收容遣送站管理和建設(shè)工作。
13.負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的管理和使用。
14.承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣民政局(本級(jí)）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、社會(huì)組織管理股、財(cái)務(wù)股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、社會(huì)事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利股、慈善事業(yè)促進(jìn)與社會(huì)工作股和人事股。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣民政局(本級(jí)）單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位，部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開）華容縣民政局本級(jí)以及社會(huì)救助服務(wù)中心、婚姻登記處、殯葬管理所、救助管理站、社會(huì)福利中心、殯葬管理執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)和兒童福利院共有8個(gè)二級(jí)單位.
第二部分 華容縣民政局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣民政局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)26,486.85萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加6111.31萬元，增長29.99%。主要原因是殯儀館遷建項(xiàng)目導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)25,852.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16531.81萬元，占63.95%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入9321.12萬元，占36.05%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)26,486.85萬元，其中：基本支出1,679.4萬元，占6.34%；項(xiàng)目支出24807.45萬元，占93.66%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26486.85萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6111.31萬元，增長29.99%。主要原因是殯儀館遷建項(xiàng)目導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出16978.07萬元，占本年支出合計(jì)的64.1%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少2732萬元，減少13.86%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革部分職能和項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出16978.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出85.54萬元，占0.5%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16877.33萬元，占99.41%；衛(wèi)生健康（類）支出13.2萬元，占0.08%；農(nóng)林水（類）支出2萬元，占0.01%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為16,991.25萬元，支出決算為16,978.07萬元，完成年初預(yù)算的99.92%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為86萬元，支出決算為85.54萬元，完成年初預(yù)算的99.47%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1680.5萬元，支出決算為1679.4萬元，完成年初預(yù)算的99.93%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.5萬元，支出決算為7.1萬元，完成年初預(yù)算的94.67%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為261萬元，支出決算為260.34萬元，完成年初預(yù)算的99.75%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32萬元，支出決算為30.4萬元，完成年初預(yù)算的95%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為415萬元，支出決算為412.96萬元，完成年初預(yù)算的99.51%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為688萬元，支出決算為687.7萬元，完成年初預(yù)算的99.96%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3201.18萬元，支出決算為3200.98萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5276.5萬元，支出決算為5276.18萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為945.8萬元，支出決算為945.66萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為122萬元，支出決算為121.75萬元，完成年初預(yù)算的99.8%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為820.5萬元，支出決算為820.01萬元，完成年初預(yù)算的99.94%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3079萬元，支出決算為3078.11萬元，完成年初預(yù)算的99.97%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27.52萬元，支出決算為27.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為332.85萬元，支出決算為329.22萬元，完成年初預(yù)算的98.91%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.4萬元，支出決算為13.2萬元，完成年初預(yù)算的98.51%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的80%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1,679.4萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1,245.93萬元，占基本支出的74.19%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)433.47萬元，占基本支出的25.81%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.15萬元，支出決算為10.07萬元,完成預(yù)算的66.47%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為8.52萬元,完成預(yù)算的85.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少8.52萬元，減少0.42%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.15萬元，支出決算為1.55萬元,完成預(yù)算的30.1%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.42萬元，減少21.5%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.52萬元，占84.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.55萬元，占15.39%。其中：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.52萬元，其中：
公務(wù)用車運(yùn)行支出8.52萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.55萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.55萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣民政局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次15個(gè)、接待人次118人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余187.66萬元,2020年政府性基金本年收入9321.12萬元,占本年收入合計(jì)的36.05%。比上年增加4150.4%，本年支出9508.78萬元,占本年支出合計(jì)的35.9%。比上年增加29952.37%，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出9508.78萬元,比上年增加29952.37%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
華容縣民政局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出433.47萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬元。減少0.39%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.12萬元，用于召開敬老院安全管理會(huì)議，人數(shù)10人，內(nèi)容為安排部署各敬老院安全隱患排查；開支培訓(xùn)費(fèi)2.85萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為省、市各項(xiàng)民政業(yè)務(wù)培訓(xùn)；本年度未舉辦有關(guān)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
華容縣民政局2020年度政府采購支出總額85.73萬元，其中：政府采購服務(wù)支出85.73萬元； 授予中小企業(yè)合同金額85.73萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額85.73萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，華容縣民政局共有車輛2輛。其中：其他用車2輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
為貫徹執(zhí)行國家預(yù)算法，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，我局嚴(yán)格按預(yù)算績效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作，我局2020年總支出為26486.84萬元。其中：基本支出1679.4萬元,占總支出的6.3%;項(xiàng)目支出24807.44萬元,占總支出的93.7%。我局切實(shí)以績效管理為目標(biāo)，健全單位績效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任，努力提高績效管理工作水平；加強(qiáng)單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
2020年民政局項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。。
2020年以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
抗疫特別國債安排的支出（類）：是指用于抗疫特別國債安排的支出項(xiàng)目，包括特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2020年度華容縣民政局部門決算公開表格
2020年度民政局部門決算公開表格.xls
2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
2020年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告.docx
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院工作人員工資績效評(píng)估報(bào)告.docx1.docx
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