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華容縣民政局2022年度部門單位預算

 

目 錄

 

第一部分 2022年單位預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

三、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

六、名詞解釋

第二部分 單位預算公開表格

預算01表 部門預算收支總表

預算02表 收入預算總表

預算03表 非稅收入計劃表

預算04表 支出預算匯總表

預算05表 支出預算分類總表

預算06表 支出預算分類總表(政府預算)

預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表 項目支出預算總表

預算14表 項目支出明細表(A)

預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算16表 項目支出明細表（B)

預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算18表  項目支出明細表（C)

預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算20表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算21表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算24表 政府性基金撥款支出預算表

預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算32表 上年結轉支出預算表

預算33表 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算34表 單位人員情況表

預算35表 一般公共預算“三公”經費預算表

績效36表 項目支出績效目標表

績效37表 整體支出績效目標表

第一部分  2022年單位預算說明

 

    一、單位基本概況

（一）職能職責

制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；研究制定全縣民政工作有關政策、規(guī)章和實施細則與辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

負責全縣性社團和委托代管的全省、全市性社團的登記管理和年檢工作；監(jiān)督社團活動，查處社團組織的違法違規(guī)行為和未登記而以社團名義開展活動的非法組織；負責社團基金的審批和監(jiān)督；負責全縣性民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經登記的民辦非企業(yè)單位。

指導農村“五保戶”供養(yǎng)工作；指導縣、鄉(xiāng)敬老院管理工作；組織指導社會救濟工作。

制定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導社會福利事業(yè)單位建設管理工作；承擔福利機構的認定審批工作；承擔老年人、孤兒等特殊困難群體權益保護的行政管理工作；指導殘疾人的權益保障工作；擬訂社會福利生產的扶持保護政策并給織實施；主管社會福利有獎募捐工作；組織指導發(fā)行福利彩票；管理本級福利資金。

負責全縣老區(qū)扶貧開發(fā)工作；負責老區(qū)扶貧項目的考察、審核、呈報工作；負責老區(qū)扶貧項目資金的管理和使用；指導老區(qū)辦工作。

建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下撥的和縣本級的保障金；組織實施社會救濟工作。

指導城鄉(xiāng)基層政權建設工作；指導村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務公開和基層民主政治建設；指導城市居民委員會換屆選舉、居務公開和居委會隊伍建設；制定社區(qū)服務管理辦法和促進社區(qū)工作的政策措施、推動社區(qū)建設。

指導婚姻管理工作；倡導婚姻習俗改革；制定并監(jiān)督實施婚姻服務機構管理辦法；承辦涉港澳臺和涉外婚姻審核工作。

主管行政區(qū)劃工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場的設立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作；研究和擬定全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報批手續(xù)并組織實施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界糾紛的調處工作；承辦規(guī)定權限內地名命名、更名的審核報批等事項，規(guī)范全縣地名標志的設置和管理；組織建立和管理地名資料檔案。

指導和監(jiān)督實施國家有關殯葬改革法律、法規(guī),推進殯葬改革；指導殯葬事務所的管理和服務工作。

指導并監(jiān)督實施國家有關兒童收養(yǎng)法規(guī)；負責收容遣送工作；指導收容遣送站管理和建設工作。

負責民政事業(yè)財務、國有資產管理和統(tǒng)計工作，指導、監(jiān)督民政事業(yè)費的管理和使用。

（二）機構設置

華容縣民政局部門預算包括局機關本級預算和民政局系統(tǒng)婚姻登記服務中心、殯葬管理事務所、社會福利院、殯葬管理執(zhí)法大隊共有4個非單獨核算二級單位預算和華容縣民政事務中心1個獨立核算二級單位。實有在職人數89人，其中行政編制18人，工勤編制1人，事業(yè)編制70人。

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、 華容縣民政局本級

2、華容縣民政事務中心

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算998萬元，其中，一般公共預算撥款998萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少43萬元，主要是因為人員退休和厲行節(jié)約壓減機關運行支出。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預算

2022年本單位支出預算998萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務（款）2080201行政運行（項）預算數為998萬元。支出較去年減少43萬元，其中基本支出減少43萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員退休和厲行節(jié)約壓減機關運行支出，2022年度本單位無項目預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算998萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務（款）2080201行政運行（項）預算數為998萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數為998萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。 2022年度本單位無項目預算。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款149.86萬元，比上一年減少16.4萬元，降低9.9%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減機關運行經費。

（二）“三公”經費預算

本單位2022年“三公”經費預算數9萬元，其中，公務接待費4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元。比上一年減少0.8萬元，減少8.2%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預算5萬元，擬召開2次會議，人數250人，內容為全縣民政工作會議和全縣救助工作會議；培訓費預算3萬元，擬開展21次培訓，人數135人，內容為民政業(yè)務培訓和彩票業(yè)務培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2022年度本單位未安排政府采購預算。

其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為998萬元，其中，基本支出998萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》，第37張表《整體支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預算公開表格

預算01表 部門預算收支總表

預算02表 收入預算總表

預算03表 非稅收入計劃表

預算04表 支出預算匯總表

預算05表 支出預算分類總表

預算06表 支出預算分類總表(政府預算)

預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表 項目支出預算總表

預算14表 項目支出明細表(A)

預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算16表 項目支出明細表（B)

預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算18表  項目支出明細表（C)

預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算20表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算21表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算24表 政府性基金撥款支出預算表

預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算32表 上年結轉支出預算表

預算33表 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算34表 單位人員情況表

預算35表 一般公共預算“三公”經費預算表

績效36表 項目支出績效目標表

績效37表 整體支出績效目標表

華容縣2022年部門預算表華容縣民政局.xlsx

華容縣民政局部門2022年績效目標公開表.xlsx

華容縣民政局部門2022年三公經費預算表.xls