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2021年華容縣民政局部門預(yù)算（匯總）

目 錄

第一部分 2021 年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2021 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A  項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C  項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效31表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效32表 整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

華容縣民政局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家民政工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)我縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，制定全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，擬訂民政方面的工作措施和辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）依法對社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

（3）組織落實(shí)社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作；指導(dǎo)農(nóng)村敬老院的建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭核查統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作。

（4）貫徹執(zhí)行基層群眾自治區(qū)治理政策，指導(dǎo)村（居）委會的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理，推動村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。

（5）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱及其它地名命名、更名、變更的報(bào)批工作；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；組織地名調(diào)查，發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)地名，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)地名標(biāo)志的設(shè)置、更新和管理地名檔案，負(fù)責(zé)全縣行政建制的設(shè)立、撤銷、政府駐地遷移及行政區(qū)域界線變更的報(bào)批工作；組織參與行政區(qū)域邊界勘界工作；負(fù)責(zé)全縣法定行政區(qū)域界線爭議的調(diào)查和處理工作。

（6）貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無著流浪乞討人員救助管理站的建設(shè)，協(xié)調(diào)跨省、市、縣的生活無著流浪乞討人員救助管理工作。

（7）制定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣社會福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)全縣福利彩票銷售，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣福利彩票站點(diǎn)建設(shè)并監(jiān)督管理；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)民展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會捐助工作。

（8）制定老區(qū)扶貧發(fā)展規(guī)劃，大力促進(jìn)老區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展；負(fù)責(zé)老區(qū)項(xiàng)目的考察、審核、上報(bào)實(shí)施；負(fù)責(zé)動員和引導(dǎo)社會力量參與老區(qū)扶貧開發(fā)。

（9）貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)的政策、標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)實(shí)施收養(yǎng)方面的法律、法規(guī)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

（10）會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂全縣社會工作規(guī)范文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和有關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全縣基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

（11）負(fù)責(zé)全縣民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。

（12）負(fù)責(zé)民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

（13）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣民政局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、社會組織管理股、財(cái)務(wù)股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、社會事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利股、慈善事業(yè)促進(jìn)與社會工作股和人事股。人員編制數(shù)為86人，(其中：行政編制14名；事業(yè)全額編制65名;事業(yè)差額編制5名；自收自支編制0名；工勤編制2名)；實(shí)有人員94人（其中：全額人員94人；差額人員0人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、華容縣民政局部門本級

2、社會救助局服務(wù)中心

3、婚姻登記處

4、殯葬管理所

5、救助管理站

6、社會福利中心

7、殯葬管理執(zhí)法大隊(duì)

8、華容縣福利彩票發(fā)行中心

9、兒童福利院

三、部門收支總體情況

2021年華容縣民政局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入1041.00萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款1041.00萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元。預(yù)收入較去年1059.00萬元減少18.00萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少18.00萬元，。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1041.00萬元，其中：工資福利支出864.98萬元；一般商品和服務(wù)支出166.26萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.86萬元；其他支出0.90萬元；項(xiàng)目支出0萬元。2021年支出較去年減少18.00萬元，主要是基本支出減少18.00萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少18.00萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入1041.00萬元，具體安排情況如下：

社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1041萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1041.00萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；�本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2021）4、5號）。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款166.26萬元。比2020年預(yù)算減少26.34萬元，下降14%，主要是厲行節(jié)約引起公用經(jīng)費(fèi)減少。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.80萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.80萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.20萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、一般性支出情況

本部門2021年會議費(fèi)預(yù)算6.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)260人，內(nèi)容為全縣民政工作會議、全縣社會救助工作會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.50萬元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)和彩票銷售培訓(xùn)。2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

4、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本部門共有車輛 2輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1041.00萬元，其中，基本支出1041.00萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標(biāo)是1041.00萬元。2020年整體支出績效目標(biāo)是制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究制定全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第31張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績效目標(biāo)表》

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

2021 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A  項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C  項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效31表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效32表 整體支出績效目標(biāo)表