2022年度華容縣民政局（機(jī)關(guān)）單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2021-2045225
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2021-11-16
公開日期：2021-11-16
公開方式：政府網(wǎng)站

2022年度華容縣民政局（機(jī)關(guān)）單位預(yù)算

來源：華容縣政府 2021-11-16 14:36

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華容縣民政局（機(jī)關(guān)）2022年度單位預(yù)算

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

第二部分單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表項目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15表項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表項目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算17表項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表項目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算19表項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算29表上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算31表上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表單位人員情況表

預(yù)算35表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36表項目支出績效目標(biāo)表

績效37表整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家民政工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)我縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，制定全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，擬訂民政方面的工作措施和辦法，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。

（2）依法對社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

（3）貫徹執(zhí)行基層群眾自治區(qū)治理政策，指導(dǎo)村（居）委會的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理，推動村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。

（4）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱及其它地名命名、更名、變更的報批工作；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；組織地名調(diào)查，發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)地名，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)地名標(biāo)志的設(shè)置、更新和管理地名檔案，負(fù)責(zé)全縣行政建制的設(shè)立、撤銷、政府駐地遷移及行政區(qū)域界線變更的報批工作；組織參與行政區(qū)域邊界勘界工作；負(fù)責(zé)全縣法定行政區(qū)域界線爭議的調(diào)查和處理工作。

（5）貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無著流浪乞討人員救助管理站的建設(shè)，協(xié)調(diào)跨省、市、縣的生活無著流浪乞討人員救助管理工作。

（6）制定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣社會福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)民展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會捐助工作。

（7）制定老區(qū)扶貧發(fā)展規(guī)劃，大力促進(jìn)老區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展；負(fù)責(zé)老區(qū)項目的考察、審核、上報實施；負(fù)責(zé)動員和引導(dǎo)社會力量參與老區(qū)扶貧開發(fā)。

（8）貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)的政策、標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)實施收養(yǎng)方面的法律、法規(guī)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

（9）會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂全縣社會工作規(guī)范文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和有關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；指導(dǎo)全縣基層民政干部職工隊伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

（10）負(fù)責(zé)全縣民政事業(yè)經(jīng)費的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計工作。

（11）負(fù)責(zé)民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

（12）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣民政局實有在職人數(shù)59人，其中行政編制18人，工勤編制1人，事業(yè)編制40人。

部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣民政局本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算661.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款661.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少39.2萬元，主要是因為人員退休和厲行節(jié)約壓減機(jī)關(guān)運行支出。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補(bǔ)助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算661.6萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務(wù)（款）2080201行政運行（項）預(yù)算數(shù)為661.6萬元。支出較去年減少39.2萬元，其中基本支出減少39.2萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員退休和厲行節(jié)約壓減機(jī)關(guān)運行支出，2022年度本單位無項目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算661.6萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務(wù)（款）2080201行政運行（項）預(yù)算數(shù)為661.6萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為661.6萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出： 2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。2022年度本單位無項目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

本單位2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款99.35萬元，比上一年減少13.85萬元，降低12.23%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.96萬元，其中，公務(wù)接待費2.65萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.31萬元。比上一年減少0.61萬元，減少9.3%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預(yù)算3.31萬元，擬召開1次會議，人數(shù)166人，內(nèi)容為全縣民政工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算1.99萬元，擬開展12次培訓(xùn)，人數(shù)92人，內(nèi)容為民政業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2022年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為661.6萬元，其中，基本支出661.6萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。