- 索引號(hào)：006383604B/2023-2045234
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2023-01-18
- 公開日期：2023-01-18
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣民政局2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究制定全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)和委托代管的全省、全市性社團(tuán)的登記管理和年檢工作；監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng)，查處社團(tuán)組織的違法違規(guī)行為和未登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金的審批和監(jiān)督；負(fù)責(zé)全縣性民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
指導(dǎo)農(nóng)村“五保戶”供養(yǎng)工作；指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)敬老院管理工作；組織指導(dǎo)社會(huì)救濟(jì)工作。
制定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作；承擔(dān)福利機(jī)構(gòu)的認(rèn)定審批工作；承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作；指導(dǎo)殘疾人的權(quán)益保障工作；擬訂社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并給織實(shí)施；主管社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作；組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票；管理本級(jí)福利資金。
負(fù)責(zé)全縣老區(qū)扶貧開發(fā)工作；負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項(xiàng)目的考察、審核、呈報(bào)工作；負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項(xiàng)目資金的管理和使用；指導(dǎo)老區(qū)辦工作。
建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下?lián)艿暮涂h本級(jí)的保障金；組織實(shí)施社會(huì)救濟(jì)工作。
指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)工作；指導(dǎo)村民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)城市居民委員會(huì)換屆選舉、居務(wù)公開和居委會(huì)隊(duì)伍建設(shè)；制定社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)社區(qū)工作的政策措施、推動(dòng)社區(qū)建設(shè)。
指導(dǎo)婚姻管理工作；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革；制定并監(jiān)督實(shí)施婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法；承辦涉港澳臺(tái)和涉外婚姻審核工作。
主管行政區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場(chǎng)的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作；研究和擬定全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報(bào)批手續(xù)并組織實(shí)施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作；承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)地名命名、更名的審核報(bào)批等事項(xiàng)，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；組織建立和管理地名資料檔案。
指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施國家有關(guān)殯葬改革法律、法規(guī),推進(jìn)殯葬改革；指導(dǎo)殯葬事務(wù)所的管理和服務(wù)工作。
指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施國家有關(guān)兒童收養(yǎng)法規(guī)；負(fù)責(zé)收容遣送工作；指導(dǎo)收容遣送站管理和建設(shè)工作。
負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的管理和使用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣民政局部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、社會(huì)事務(wù)股、兒童福利股、政策法規(guī)和行政審批股、慈善事業(yè)促進(jìn)與社會(huì)工作股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)組織管理股10個(gè)股室和婚姻登記處、殯葬管理所、社會(huì)福利中心、殯葬管理執(zhí)法大隊(duì)4個(gè)非獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)和華容縣民政事務(wù)中心1個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣民政局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和民政局系統(tǒng)婚姻登記服務(wù)中心、殯葬管理事務(wù)所、社會(huì)福利院、殯葬管理執(zhí)法大隊(duì)共有4個(gè)非單獨(dú)核算二級(jí)單位預(yù)算和華容縣民政事務(wù)中心1個(gè)獨(dú)立核算二級(jí)單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算21162.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5860.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入15302萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加20164.84萬元，主要是因?yàn)?022年預(yù)算公開中未納入項(xiàng)目預(yù)算，2023年預(yù)算公開納入項(xiàng)目支出預(yù)算，增加項(xiàng)目支出預(yù)算20120.5萬元，基本支出預(yù)算增加44.34萬元，主要是因?yàn)槿藛T工資福利支出自然增長和績效獎(jiǎng)勵(lì)增加。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算21162.84萬元，其中， 208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務(wù)（款）2080201行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1084.84萬元; 208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20810社會(huì)福利（款）2081099 其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為434萬元; 208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20811殘疾人事業(yè)（款）2081107 殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1735萬元; 208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務(wù)（款）2080299 其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為506萬元；208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20819最低生活保障（款）2081901城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4166萬元; 208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20819最低生活保障（款）2081902農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為7612萬元; 208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20821特困人員救助供養(yǎng)（款）2082102 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5625萬元。支出較去年增加20164.84萬元，其中基本支出增加44.34萬元，項(xiàng)目支出增加20120.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T工資福利支出自然增長和績效獎(jiǎng)勵(lì)增加；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?023年以前項(xiàng)目預(yù)算未納入預(yù)算公開。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算21162.84萬元，其中，208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務(wù)（款）2080201行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1084.84萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的5.13%; 208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20810社會(huì)福利（款）2081099 其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為434萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的2.05%; 208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20811殘疾人事業(yè)（款）2081107 殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1735萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的8.2%; 208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務(wù)（款）2080299 其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為506萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的2.39%；208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20819最低生活保障（款）2081901城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4166萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的19.69%; 208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20819最低生活保障（款）2081902農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為7612萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的35.97%; 208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20821特困人員救助供養(yǎng)（款）2082102 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5625萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的26.58%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1042.34萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為20120.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出20078萬元，主要用于民政事業(yè)發(fā)展等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)42.5萬元，主要用于民政事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款166.74萬元，比上一年增加16.88萬元，增加11.26%。主要原因是增加相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.6萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元。比上一年減少0.4萬元，減少4.4%，主要原因是根據(jù)中央“八項(xiàng) ”規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.6萬元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)237人，內(nèi)容為全縣民政工作會(huì)議和救助工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算9.35萬元，擬開展45次培訓(xùn)，人數(shù)195人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員培訓(xùn)教育和民政業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為21162.84萬元，其中，基本支出1042.34萬元，項(xiàng)目支出20120.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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