2023年度華容縣民政事務(wù)中心單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號(hào)：006383604B/2023-2045244
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
生成日期：2023-01-18
公開(kāi)日期：2023-01-18
公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站

2023年度華容縣民政事務(wù)中心單位預(yù)算

來(lái)源：華容縣政府 2023-01-18 14:49

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華容縣民政事務(wù)中心2023年度部門(mén)預(yù)算

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、2023年部門(mén)收支總體情況表

二、2023年部門(mén)收入總體情況表

三、2023年部門(mén)支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

為機(jī)關(guān)提供支持保障職能：（1）參與擬訂民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、規(guī)章、政策相關(guān)事務(wù)性工作；（2）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助、六十年代精簡(jiǎn)退職老職工生活補(bǔ)助的事務(wù)性工作；（3）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院業(yè)務(wù)指導(dǎo)的事務(wù)性工作；（4）負(fù)責(zé)民政信訪(fǎng)接待、實(shí)施政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)相關(guān)事務(wù)性工作。

面向社會(huì)提供公益服務(wù)的職能：（1）負(fù)責(zé)社會(huì)救助信息管理系統(tǒng)，低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)系統(tǒng)、智慧救助平臺(tái)等信息化建設(shè)及運(yùn)維管理工作；（2）負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行法規(guī)和政策的宣傳工作；負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行和籌集社會(huì)福利資金等事務(wù)性工作；（3）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院等級(jí)評(píng)定的事務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

民政事務(wù)中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：（1）綜合部；（2）城市低保部；（3）農(nóng)村低保部；（4）特困供養(yǎng)部；（5）經(jīng)濟(jì)核對(duì)部。實(shí)有在職人數(shù)28人，其中參照公務(wù)員管理人員7人，工勤編制0人，事業(yè)編制21人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成是：華容縣民政事務(wù)中心和福利彩票發(fā)行部。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算17743.47萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3965.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入13778萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加17407.07萬(wàn)元，主要是因?yàn)?022年預(yù)算公開(kāi)中未納入項(xiàng)目預(yù)算，2023年預(yù)算公開(kāi)納入項(xiàng)目支出預(yù)算，增加項(xiàng)目支出預(yù)算17417萬(wàn)元，基本支出預(yù)算減少9.93萬(wàn)元，主要是因?yàn)楦鶕?jù)中央“八項(xiàng) ”規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算17743.47萬(wàn)元，其中， 208社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為17743.47萬(wàn)元。支出較去年增加17407.07萬(wàn)元，其中基本支出減少9.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加17417萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楦鶕?jù)中央“八項(xiàng) ”規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?023年以前項(xiàng)目預(yù)算未納入預(yù)算公開(kāi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算17743.47萬(wàn)元，其中，

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為340.47萬(wàn)元，占1.92%;

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4166萬(wàn)元，占23.48%;

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為7612萬(wàn)元，占42.9%;

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5625萬(wàn)元，占31.7%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為326.47萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為17417萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出17403萬(wàn)元，主要用于民政事業(yè)發(fā)展等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，主要用于民政事業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)用。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款54.85萬(wàn)元，比上一年增加4.34萬(wàn)元，增加8.59%。主要原因是增加相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少2.14萬(wàn)元，減少70.39%，主要原因是公務(wù)用車(chē)減少，厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)52人，內(nèi)容為全縣救助工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.94萬(wàn)元，擬開(kāi)展10次培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員培訓(xùn)教育和民政業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛.

2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為17743.47萬(wàn)元，其中，基本支出326.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17417萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格