- 索引號(hào)：006383604B/2024-2250551
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2024-09-29
- 公開(kāi)日期：2024-09-29
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣民政局部門決算
目錄
第一部分 華容縣民政局（本級(jí)）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣民政局概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┗厩闆r。
1．主要職能。
制訂全縣民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究制定全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)和委托代管的全省、全市性社團(tuán)的登記管理和年檢工作；監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng)，查處社團(tuán)組織的違法違規(guī)行為和未登記而以社團(tuán)名義開(kāi)展活動(dòng)的非法組織；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金的審批和監(jiān)督；負(fù)責(zé)全縣性民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
指導(dǎo)農(nóng)村“五保戶”供養(yǎng)工作；指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)敬老院管理工作；組織指導(dǎo)社會(huì)救濟(jì)工作。
制定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作；承擔(dān)福利機(jī)構(gòu)的認(rèn)定審批工作；承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作；指導(dǎo)殘疾人的權(quán)益保障工作；擬訂社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并給織實(shí)施；主管社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作；組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票；管理本級(jí)福利資金。
負(fù)責(zé)全縣老區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作；負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項(xiàng)目的考察、審核、呈報(bào)工作；負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項(xiàng)目資金墓芾硨褪褂�；指导老区办工做��
建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下?lián)艿暮涂h本級(jí)的保障金；組織實(shí)施社會(huì)救濟(jì)工作。
指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)工作；指導(dǎo)村民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村務(wù)公開(kāi)和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)城市居民委員會(huì)換屆選舉、居務(wù)公開(kāi)和居委會(huì)隊(duì)伍建設(shè)；制定社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)社區(qū)工作的政策措施、推動(dòng)社區(qū)建設(shè)。
指導(dǎo)婚姻管理工作；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革；制定并監(jiān)督實(shí)施婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法；承辦涉港澳臺(tái)和涉外婚姻審核工作。
主管行政區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場(chǎng)的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作；研究和擬定全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報(bào)批手續(xù)并組織實(shí)施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作；承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)地名命名、更名的審核報(bào)批等事項(xiàng)，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；組織建立和管理地名資料檔案。
指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)殯葬改革法律、法規(guī),推進(jìn)殯葬改革；指導(dǎo)殯葬事務(wù)所的管理和服務(wù)工作。
指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)兒童收養(yǎng)法規(guī)；負(fù)責(zé)收容遣送工作；指導(dǎo)收容遣送站管理和建設(shè)工作。
負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的管理和使用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣民政局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算和民政局系統(tǒng)民政事務(wù)中心、婚姻登記處、殯葬管理所、救助管理站、社會(huì)福利中心、殯葬管理執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)共有7個(gè)二級(jí)單位決算。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣民政局2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣民政局單位本級(jí)以及華容縣民政事務(wù)中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)4271.99萬(wàn)元。比上年減少150.38萬(wàn)元，減少3.4%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求調(diào)減預(yù)算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年收入實(shí)際完成4271.99萬(wàn)元，比上年減少150.38萬(wàn)元，減少3.4%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求調(diào)減預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成3910.82萬(wàn)元，比上年減少389.02萬(wàn)元，減少9.04%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求調(diào)減預(yù)算。政府性基金財(cái)政撥款收入完成327.21萬(wàn)元，比上年增加204.69萬(wàn)元，增加163%，主要原因是收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年，本部門實(shí)際支出4271.99萬(wàn)元，比上年減少150.38萬(wàn)元，減少3.4%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求調(diào)減預(yù)算。其中：基本支出完成1335.55萬(wàn)元，占31.26%。比上年減少389.29萬(wàn)元，減少22.57%，主要原因是預(yù)算結(jié)構(gòu)調(diào)整。項(xiàng)目支出2936.44萬(wàn)元，占68.74%。比上年增加238.91萬(wàn)元，增加8.86%.人員經(jīng)費(fèi)完成994.25萬(wàn)元，比上年減少298.75萬(wàn)元，減少23.1%，變化的主要原因：預(yù)算結(jié)構(gòu)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)完成341.3萬(wàn)元，比上年減少90.54萬(wàn)元，減少20.97%，變化的主要原因：根據(jù)業(yè)務(wù)需求調(diào)整減少預(yù)算支出。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3910.82萬(wàn)元，比上年減少389.02萬(wàn)元，減少9.04%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求調(diào)減預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出3910.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91.54%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少389.29萬(wàn)元，減少9.04%，主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求調(diào)減預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出3910.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出38.8萬(wàn)元，占1%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3872萬(wàn)元，占99%。（其中殘疾人事業(yè)（類）支出1521.5萬(wàn)元，占38.9%.兒童福利（類）支出359萬(wàn)元，占9.18%。流浪乞討人員救助（類）支出104.94萬(wàn)元，占2.68%。）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3419.37萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3910.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.37%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出類發(fā)展與改革事務(wù)款下其他發(fā)展與改革事務(wù)支出項(xiàng)。年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2.5萬(wàn)元，差異為2.5萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出類商貿(mào)事務(wù)款下招商引資項(xiàng)。年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)21萬(wàn)元，差異為21萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出類民政管理事務(wù)款下行政運(yùn)行項(xiàng)。年初預(yù)算744.37萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1296.75萬(wàn)元，差異為552.38萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)合并人員增加導(dǎo)致工資福利自然增長(zhǎng)和非稅收入未納入年初預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出類民政管理事務(wù)款下其他民政管理事務(wù)支出項(xiàng)。年初預(yù)算506萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)300.663萬(wàn)元，差異為205.337萬(wàn)元，主要是按業(yè)務(wù)實(shí)際支出執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出類社會(huì)福利款下兒童福利項(xiàng)。年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)359萬(wàn)元，差異為359萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出類社會(huì)福利款下老年福利項(xiàng)。年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)4萬(wàn)元，差異為4萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出類社會(huì)福利款下其他社會(huì)福利支出項(xiàng)。年初預(yù)算434萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)40萬(wàn)元，差異為394萬(wàn)元，主要是按業(yè)務(wù)實(shí)際支出執(zhí)行。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出類殘疾人事業(yè)款下殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)。年初預(yù)算1735萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1521.53萬(wàn)元，差異為213.47萬(wàn)元，主要是按業(yè)務(wù)實(shí)際支出執(zhí)行。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出類特困人員救助供養(yǎng)款下城市特困人員救助供養(yǎng)支出項(xiàng)。年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)36.5445萬(wàn)元，差異為36.5445萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出類特困人員救助供養(yǎng)款下農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出項(xiàng)。年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)208.5895萬(wàn)元，差異為208.5895萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
11、一般公共服務(wù)支出類政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù)款下行政運(yùn)行項(xiàng)。年初預(yù)算 0 元，預(yù)算執(zhí)行數(shù) 15 萬(wàn)元， 差異為15，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1335.55萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)652.33萬(wàn)元，占基本支出的48.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)341.3萬(wàn)元，占基本支出的25.56%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助341.91萬(wàn)元，占基本支出的25.6%.主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.7萬(wàn)元，支出決算為6.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.2萬(wàn)元，減少18.46%,減少的主要原因是徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 2.7萬(wàn)元，支出決算為1.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.1萬(wàn)元，減少68.75%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.1萬(wàn)元，減少2.04%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
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2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.6萬(wàn)元，占24.62%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.9萬(wàn)元，占75.38%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次.
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.6萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓115人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入327.22萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出327.22萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出327.22萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為46.2萬(wàn)元，支出決算為46.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
2、其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為281萬(wàn)元，支出決算為281萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
2、九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出341.3萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少90.54萬(wàn)元。減少20.97%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.98萬(wàn)元，用于召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)186人，內(nèi)容為全縣民政工作會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)8.35萬(wàn)元，用于開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)105人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員培訓(xùn)教育和民政業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額396.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出101 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出31.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出264.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額362.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額334.36萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的92.22%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的30.21%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的72.97%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的79.12%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，華容縣民政局(本級(jí)）共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況：為貫徹執(zhí)行國(guó)家預(yù)算法，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，我局嚴(yán)格按預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求開(kāi)展預(yù)算工作，我單位2023年預(yù)算總支出為4271.99萬(wàn)元。其中：基本支出1335.55萬(wàn)元,占總支出的31.26%;項(xiàng)目支出2936.43萬(wàn)元,占總支出的68.74%。我單位切實(shí)以績(jī)效管理為目標(biāo)，健全單位績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任，努力提高績(jī)效管理工作水平；加強(qiáng)化單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績(jī)效情況
為貫徹執(zhí)行國(guó)家預(yù)算法，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，我局嚴(yán)格按預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求開(kāi)展預(yù)算工作，嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本部門預(yù)算，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)，按照“零增長(zhǎng)”的原則編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，并按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，人員調(diào)動(dòng)，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整。按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。按照厲行節(jié)約，物盡其用的原則，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一管理，統(tǒng)一錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，對(duì)每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，落實(shí)專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)報(bào)表，報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按時(shí)將部門的預(yù)算、決算、績(jī)效評(píng)價(jià)情況相關(guān)信息在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開(kāi)，使財(cái)務(wù)狀況更加公開(kāi)、透明。我單位2023年預(yù)算總支出為4271.99萬(wàn)元。其中：基本支出1335.55萬(wàn)元,占總支出的31.26%;項(xiàng)目支出2936.43萬(wàn)元,占總支出的68.74%。我單位切實(shí)以績(jī)效管理為目標(biāo)，健全單位績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任，努力提高績(jī)效管理工作水平；加強(qiáng)化單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。
從總體績(jī)效目標(biāo)來(lái)看，加強(qiáng)對(duì)國(guó)家專(項(xiàng)）資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處；群眾滿意度和職工滿意度較高，總體績(jī)效目標(biāo)完成較好。
（三）存在的問(wèn)題及原因分析
1、資金預(yù)算剛性不夠，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異；
2、項(xiàng)目管理科學(xué)化、精細(xì)化有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)督管理工作仍需進(jìn)一步提高。
3、部分績(jī)效指標(biāo)缺乏科學(xué)合理的設(shè)置，績(jī)效指標(biāo)體系有待完善。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般
公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、華容縣民政局2023年度部門決算公開(kāi)表格
華容縣民政局 2023年決算公開(kāi)表格（本級(jí)）.xlsx
二、2023年度民政局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
801001華容縣民政局.rar
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