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華容縣民政事務(wù)中心

2025年度部門預(yù)算

目錄

第一部分  2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

十、2025年項目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1．主要職能

為機關(guān)提供支持保障職能：

（1）參與擬訂民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、規(guī)章、政策相關(guān)事務(wù)性工作；

（2）負責(zé)城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助、六十年代精簡退職老職工生活補助的事務(wù)性工作；

（3）負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院業(yè)務(wù)指導(dǎo)的事務(wù)性工作；

（4）負責(zé)民政信訪接待、實施政府購買服務(wù)相關(guān)事務(wù)性工作。

2.面向社會提供公益服務(wù)的職能

（1）負責(zé)社會救助信息管理系統(tǒng)，低收入家庭經(jīng)濟狀況核對系統(tǒng)、智慧救助平臺等信息化建設(shè)及運維管理工作；

（2）負責(zé)福利彩票發(fā)行法規(guī)和政策的宣傳工作；負責(zé)福利彩票發(fā)行和籌集社會福利資金等事務(wù)性工作；

（3）負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院等級評定的事務(wù)性工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

華容縣民政事務(wù)中心為華容縣民政局公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)為獨立副科

級，設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（1）綜合部

（2）城市低保部

（3）農(nóng)村低保部

（4）特困供養(yǎng)部

（5）經(jīng)濟核對部

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣民政事務(wù)中心隸屬華容縣民政局的二級事業(yè)單位，獨立核算。本單位核定事業(yè)編制28名，設(shè)主任（副科級）1名、黨政副職3名（其中黨組織專職副書記1名，副主任2名）,實有在職人數(shù)為29名，經(jīng)費來源：全額撥款。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算18612.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3330.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入15282萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加815.41萬元，增加比例4.58%。主要是因為機構(gòu)改革，將殯葬執(zhí)法大隊10個編制新納入本單位管理，工資自然增長等因素導(dǎo)致行政運行增加133.41萬元，低保對象和特困對象人員變動及補助標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致項目預(yù)算增加682萬元。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算18612.41萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出18612.41萬元。支出較去年增加815.41萬元，其中基本支出增加133.41萬元，項目支出增加682萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為機構(gòu)改革，將殯葬執(zhí)法大隊10個編制新納入本單位管理，工資自然增長等因素導(dǎo)致行政運行增加133.41萬元；項目支出增加主要是因為低保對象和特困對象人員變動及補助標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致項目預(yù)算增加682萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算18612.41萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務(wù)（款）2080201行政運行（項）388.81萬元，占2%；208社會保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務(wù)（款）2080202一般行政管理事務(wù)（項）11.6萬元；208社會保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務(wù)（款）2080299其他民政事務(wù)管理支出（項）28萬元; 208社會保障和就業(yè)支出（類）20819最低生活保障（款）2081901城市最低生活保障金支出（項）3400萬元，占18%；208社會保障和就業(yè)支出（類）20819最低生活保障（款）2081902農(nóng)村最低生活保障金支出（項）7573萬元，占41%；208社會保障和就業(yè)支出（類）20820臨時救助（款）2082001臨時救助支出（項）1825萬元，占18.51%；208社會保障和就業(yè)支出（類）20821特困人員救助供養(yǎng)（款）2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）5386萬元，占7.01%；

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為388.81萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為18223.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出39.6萬元，主要用于民政事業(yè)發(fā)展等方面，運行維護經(jīng)費18184萬元，主要用于最低生活保障、 臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29萬元，比上一年減少3.88萬元，降低11.8%。主要原因是本年度預(yù)算結(jié)構(gòu)改變，公務(wù)員及事業(yè)人員車補調(diào)整至人員預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年減少0.2萬元，降低40%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，降本增效。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會議費預(yù)算0.3萬元，擬召開1次會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦及敬老院工作計劃及上年度工作總結(jié)會議；2025年度本單位未計劃安排培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為18612.41萬元，其中，基本支出388.81萬元，項目支出18223.6萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 單位預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

十、2025年項目支出績效目標(biāo)表

 華容縣2025年部門預(yù)算表-民政事務(wù)中心.xlsx