- 索引號：006383604B/2025-2273583
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2025-01-23
- 公開日期：2025-01-23
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣民政局（部門）2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；研究制定全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章和實施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)和委托代管的全省、全市性社團(tuán)的登記管理和年檢工作；監(jiān)督社團(tuán)活動，查處社團(tuán)組織的違法違規(guī)行為和未登記而以社團(tuán)名義開展活動的非法組織；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金的審批和監(jiān)督；負(fù)責(zé)全縣性民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
指導(dǎo)農(nóng)村“五保戶”供養(yǎng)工作；指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)敬老院管理工作；組織指導(dǎo)社會救濟(jì)工作。
制定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作；承擔(dān)福利機(jī)構(gòu)的認(rèn)定審批工作；承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作；指導(dǎo)殘疾人的權(quán)益保障工作；擬訂社會福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并給織實施；主管社會福利有獎募捐工作；組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票；管理本級福利資金。
負(fù)責(zé)全縣老區(qū)扶貧開發(fā)工作；負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項目的考察、審核、呈報工作；負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項目資金的管理和使用；指導(dǎo)老區(qū)辦工作。
建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下?lián)艿暮涂h本級的保障金；組織實施社會救濟(jì)工作。
指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)工作；指導(dǎo)村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)城市居民委員會換屆選舉、居務(wù)公開和居委會隊伍建設(shè)；制定社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)社區(qū)工作的政策措施、推動社區(qū)建設(shè)。
指導(dǎo)婚姻管理工作；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革；制定并監(jiān)督實施婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法；承辦涉港澳臺和涉外婚姻審核工作。
主管行政區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作；研究和擬定全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報批手續(xù)并組織實施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作；承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)地名命名、更名的審核報批等事項，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；組織建立和管理地名資料檔案。
指導(dǎo)和監(jiān)督實施國家有關(guān)殯葬改革法律、法規(guī),推進(jìn)殯葬改革；指導(dǎo)殯葬事務(wù)所的管理和服務(wù)工作。
指導(dǎo)并監(jiān)督實施國家有關(guān)兒童收養(yǎng)法規(guī)；負(fù)責(zé)收容遣送工作；指導(dǎo)收容遣送站管理和建設(shè)工作。
負(fù)責(zé)民政事業(yè)財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計工作，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費的管理和使用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣民政局(本級）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)股、人事股、社會事務(wù)股、兒童福利股、政策法規(guī)和行政審批股、慈善事業(yè)促進(jìn)與社會工作股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會組織管理股10個股室和婚姻登記處、殯葬管理所、救助管理站、社會福利中心、華容縣養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心5個非獨立核算的二級機(jī)構(gòu)和華容縣民政事務(wù)中心1個獨立核算的二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣民政局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算和民政局系統(tǒng)婚姻登記服務(wù)中心、殯葬管理事務(wù)所、社會福利院、殯葬管理執(zhí)法大隊、救助管理站和華容縣民政事務(wù)中心共有6個二級單位預(yù)算。實有在職人數(shù)81人，其中行政編制16人，事業(yè)編制65人。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算22567.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5269.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入17298萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
收入較去年增加844.52萬元，主要是因為機(jī)構(gòu)改革，將殯葬執(zhí)法大隊10個編制新納入本單位管理，工資自然增長等因素導(dǎo)致行政運行增加162.52萬元，低保對象和特困對象人員變動及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致項目預(yù)算增加682萬元。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算22567.14萬元，其中，一般公共服務(wù)支出22567.14萬元,基本支出1138.74萬元，項目支出21428.4萬元。單位支出預(yù)算較去年增加844.52萬元，其中基本支出增加20.12萬元，項目支出增加824.4萬元。因為機(jī)構(gòu)改革，將殯葬執(zhí)法大隊10個編制新納入本單位管理，工資自然增長等因素導(dǎo)致行政運行增加162.52萬元，低保對象和特困對象人員變動及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致項目預(yù)算增加682萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算22567.14萬元，其中208社會保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務(wù)（款）2080201行政運行（項）預(yù)算數(shù)為1159.54萬元，占5.14%;208社會保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務(wù)（款）2080299其他民政管理事務(wù)支出（項）預(yù)算數(shù)為391萬元，占1.73%； 208社會保障和就業(yè)支出（類）20810社會福利（款）2081099 其他社會福利支出（項）預(yù)算數(shù)為481萬元，占2.13%; 208社會保障和就業(yè)支出（類）20811殘疾人事業(yè)（款）2081107 殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項）預(yù)算數(shù)為2220萬元，占56.14%; 208社會保障和就業(yè)支出（類）20820臨時救助（款）2082002 流浪乞討人員救助支出（項）預(yù)算數(shù)為120萬元，占3.03%。一般公共服務(wù)支出208社會保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務(wù)（款）2080202一般行政管理事務(wù)（項）11.6萬元；一般公共服務(wù)支出208社會保障和就業(yè)支出（類）20819最低生活保障（款）2081901城市最低生活保障金支出（項）3400萬元，占18%；一般公共服務(wù)支出208社會保障和就業(yè)支出（類）20819最低生活保障（款）2081902農(nóng)村最低生活保障金支出（項）7573萬元，占41%；一般公共服務(wù)支出208社會保障和就業(yè)支出（類）20820臨時救助（款）2082001臨時救助支出（項）1825萬元，占18.51%；一般公共服務(wù)支出208社會保障和就業(yè)支出（類）20821特困人員救助供養(yǎng)（款）2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）5386萬元，占7.01%。
具體安排情況如具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1138.74萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為21428.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出21005.8萬元，主要用于殘疾補(bǔ)助、流浪乞討、老人福利等方面；運行維護(hù)經(jīng)費422.6萬元，主要用于民政事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款91.4萬元，比上一年減少57.37萬元，降低38.56%，主要原因是本年度預(yù)算結(jié)構(gòu)改變，公務(wù)員及事業(yè)人員車補(bǔ)調(diào)整至人員預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.8萬元，其中，公務(wù)接待費1.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.5萬元），比上一年減少0.5萬元，降低12.5%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預(yù)算0.3萬元，擬召開1次會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦及敬老院工作計劃及上年度工作總結(jié)會議；培訓(xùn)費預(yù)算1.4萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)79人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員培訓(xùn)教育和民政業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2025年未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類XX萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用0輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為22567.14萬元，其中，基本支出1138.74萬元，項目支出21428.4萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
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