- 索引號：006382548Y/2018-1450255
- 發(fā)布機構：環(huán)境保護局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2018-11-30
- 公開日期：2018-11-30
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2018年環(huán)保局專項資金績效監(jiān)控情況表
| 附件2: | |||||||
| 部門整體支出績效監(jiān)控情況表 | |||||||
| 填報單位（蓋章） | 華容縣環(huán)境保護局 | 跟蹤期限：1-9月份 | |||||
| 基本情況 | 部門（單位） 名稱 | 華容縣環(huán)境保護局 | 單位負責人 | 朱智華 | |||
| 預算安排資金（萬元） | 1158 | 單位預算編碼 | 300001 | ||||
| 人員編制 | 64 | 實有人數(shù) | 70 | ||||
| 職能職責概述 | 指導和協(xié)調解決全縣重大環(huán)境問題，負責環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護稽查等 | ||||||
| 組織管理情況 | 單位已有的（或正在擬訂的）制度 | □財務管理制度 □內部工作規(guī)程 □崗位責任制度 □專項資金管理辦法 □項目實施管理辦法 □工作流程圖或操作細則 □其他（請補充） | |||||
| 單位已有的（或擬訂的）的措施 | |||||||
| （萬元） 資金安排使用情況 | 支出機構 | 支出合計 | 其中： | ||||
| 基本支出 | 其中： | 項目支出 | 結余 | ||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||
| 局機關及二級機構匯總 | 986.12 | 919.9 | 332.99 | 586.91 | 66.22 | 171.88 | |
| 1、局機關 | |||||||
| 2、二級機構1 | |||||||
| 3、二級機構2 | |||||||
| 機構名稱 | 三公經(jīng)費 | 其中： | 會議費 | ||||
| 公務接待費 | 公務用車 運維費 | 公務用車 購置費 | 因公出國費 | ||||
| 局機關及二級機構匯總 | 13.9 | 7.66 | 2.53 | 3.71 | |||
| 1、局機關 | |||||||
| 2、二級機構1 | |||||||
| 3、二級機構2 | |||||||
| （萬元） 資金安排使用情況 | 機構名稱 | 固定資產(chǎn) | 其中： | ||||
| 在用固定資產(chǎn) | 出租固定資產(chǎn) | 其他 | |||||
| 局機關及二級機構匯總 | 974.5 | 974.5 | |||||
| 1、局機關 | |||||||
| 2、二級機構1 | |||||||
| 3、二級機構2 | |||||||
| （定量指標） 年度績效目標完成情況 | 主要績效目標內容 | 績效目標值 | 完成率 | 未完成情況 說明 | |||
| 1、強力推進了迎中央環(huán)保督察“回頭看”突出環(huán)境問題整改、華容河整治、污染 防治攻堅等重點工作，取得了明顯成效，受到了中央第四環(huán)保督察組的好評，我縣是全市唯一受表楊的縣。 | 100% | 80% | 年末100%完成 | ||||
| 2、 | |||||||
| 3、 | |||||||
| 4、 | |||||||
| …… | |||||||
| 監(jiān) 控 報 告 | |||||||
| 存在的主要問題 | 1、財政資金基本到位。2、環(huán)保專業(yè)人員緊缺。 | ||||||
| 改進建議或意見 | 1、繼續(xù)加大財政投入。2、增加編制，增加專業(yè)技術人員。 | ||||||
| 單位負責人：朱智華 | 填報人：王輝球 | ||||||
| 聯(lián)系電話：19907308999 | 聯(lián)系電話：13874040511 | ||||||
| 填報時間： 2018 年 11月 27 日 | |||||||
| 附件3: | |||||||||||||||||
| 專項資金績效監(jiān)控情況表 | |||||||||||||||||
| 填報單位（蓋章） | 華容縣環(huán)境保護局 | 跟蹤期限：1-9月份 | |||||||||||||||
| 基本情況 | 項目名稱 | 生態(tài)功能區(qū)建設 | 項目起止時間 | 2018年1月－12月 | |||||||||||||
| 預算安排資金（萬元） | 200 | 功能科目編碼及名稱 | 重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付增量資金 | ||||||||||||||
| 項目實施單位 | 華容縣環(huán)境監(jiān)測站 | 主管部門 | 華容縣環(huán)境保護局 | ||||||||||||||
| 項目屬性 | □新增項目 R延續(xù)項目 | ||||||||||||||||
| 項目概況 | 重點生態(tài)功能區(qū)考核每年一次，其中包括了集中式飲用水監(jiān)測、地表水監(jiān)測、城區(qū)環(huán)境空氣質量監(jiān)測、野外核查工作等。 | ||||||||||||||||
| 項目組織管理情況 | 是否實施招投標 | □是 □否 R無該項內容 | |||||||||||||||
| 是否實施政府采購 | □是 □否 R無該項內容 | ||||||||||||||||
| 是否實行合同管理制 | □是 □否 R無該項內容 | ||||||||||||||||
| 采購金額 | □應采購金額 萬元，實際采購金額 萬元 □無該項內容 | ||||||||||||||||
| 項目調整 | □項目調整后金額 萬元，批準文號 □項目未調整 | ||||||||||||||||
| 單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的制度 | □專項資金管理辦法 □專項資金績效評價辦法 □項目實施管理辦法 □項目實施細則 □崗位責任制度 □其他（請補充） | ||||||||||||||||
| 具體工作措施 | R領導重視，開專題會布置工作或作重要批示 □組織保障，有專門的組織機構，配備專門人員 □多部門聯(lián)動 □其他（請補充） | ||||||||||||||||
| 項 目 執(zhí) 行 情 況 | |||||||||||||||||
| （萬元） 資金安排使用情況 | 已到位資金 (萬元) | 到位率 | 實際支出資金 (萬元) | 支出實現(xiàn)率 | 結余資金 （萬元） | ||||||||||||
| 資金總額 (=1+2+3) | 200 | 100% | 66.22 | 33.11% | 133.78 | ||||||||||||
| 其中：1.財政撥款 | 200 | 100% | 66.22 | 33.11% | 133.78 | ||||||||||||
| 2.自有資金 | |||||||||||||||||
| 其中:事業(yè)收入 | |||||||||||||||||
| 經(jīng)營性收入 | |||||||||||||||||
| （萬元） 資金安排使用情況 | 其他 | ||||||||||||||||
| 3.其他 | |||||||||||||||||
| 公式： （1）到位率=已到位資金/預算安排資金*100%； （2）支出實現(xiàn)率=實際支出資金/已到位資金*100%； （3）結余資金=上年結轉+已到位資金-實際支出資金。 | |||||||||||||||||
| （定量指標） 項目年度績效目標完成情況 | 主要績效目標內容 | 績效目標值 | 完成率 | 未完成情況 說明 | |||||||||||||
| 1、完成集中式飲用水監(jiān)測 | 每個月一次 | 100% | |||||||||||||||
| 2、完成地表水監(jiān)測 | 每個月一次 | 100% | |||||||||||||||
| 3、完成城區(qū)環(huán)境空氣質量監(jiān)測 | 實時監(jiān)測 | 100% | |||||||||||||||
| 4、完成野外核查工作 | 每年一次 | 100% | |||||||||||||||
| 5、完成重點生態(tài)功能區(qū)的考核工作 | 每年一次 | 100% | |||||||||||||||
| 監(jiān) 控 報 告 | |||||||||||||||||
| 存在的主要問題 | 華容河六門閘監(jiān)測斷面達標率較低 | ||||||||||||||||
| 改進建議或意見 | 加強華容河的治理工作 | ||||||||||||||||
| 單位負責人：朱智華 | 填報人：王輝球 | ||||||||||||||||
| 聯(lián)系電話：19907308999 | 聯(lián)系電話：13874040511 | ||||||||||||||||
| 填報時間： 2018年 11 月 27 日 | |||||||||||||||||
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