- 索引號：006383604B/2019-1663085
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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- 生成日期：2019-08-30
- 公開日期：2019-08-30
- 公開方式：政府網(wǎng)站
岳陽市生態(tài)環(huán)境局華容分局
2018年度部門決算
目錄
第一部分岳陽市生態(tài)環(huán)境局華容分局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽市生態(tài)環(huán)境局華容分局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 岳陽市生態(tài)環(huán)境局華容分局概況
一、部門職責(zé)
負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市環(huán)境保護的方針、政策和法律法規(guī)，擬定并監(jiān)督實施全縣環(huán)境保護規(guī)章制度；貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學(xué)品以及機動車等的污染防治法規(guī)、規(guī)章和管理辦法監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)解決全縣重大環(huán)境問題，調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件。承辦縣委、縣政府及上級環(huán)保交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
我局屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)股室八個。下轄環(huán)境監(jiān)察大隊、環(huán)境監(jiān)測站兩個二級機構(gòu)（二級機構(gòu)財務(wù)上未獨立核算）。
第二部分岳陽市生態(tài)環(huán)境局華容分局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計3,483.64萬元，與2017年相比，收、支總計增加1975.18萬元，增長130.94%。主要原因是政府加大環(huán)境保護力度，增加環(huán)境保護投入。
二、收入決算情況說明
2018年收入3,481萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3481萬元，比上年增加142.49%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3,483.64萬元，其中：基本支出1,132.32萬元，占本年總支出32.5%。項目支出2351.33萬元，占本年總支出67.5%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況:
2018年度財政撥款收、支總計3483.64萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加1975.18萬元，增長130.94%。主要原因是政府加大環(huán)境保護力度，增加環(huán)境保護投入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出3483.64萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加1978萬元，增加131.34%。主要原因是:政府加大環(huán)境保護力度，增加環(huán)境保護投入。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款支出3483.64萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出3483.14萬元，占99.99%。資源勘探信息等支出0.5萬元，占0.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為3400萬元，支出決算為3,483.64萬元，完成年初預(yù)算的102.46%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是中央環(huán)保督察加大我縣環(huán)保投入，中途追加預(yù)算。其中：
按經(jīng)濟分類：工資福利支出677.86萬元，比上年減少5.23%。商品和服務(wù)支出453.96萬元，比上年減少10.67%。其他資本性支出0.5萬元，比上年減少99.29%。項目支出2351.33萬元，比上年增加1452.03%。其中：商品和服務(wù)支出401.33萬元，比上年增加194.01%。基本建設(shè)支出1950萬元，上年無基本建設(shè)支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣環(huán)境保護局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,132.32萬元，占總支出的32.5%。其中:
人員經(jīng)費677.86萬元，占基本支出的59.8%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費454.46萬元，占基本支出的40.2%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為14萬元，支出決算數(shù)為13.63萬元,完成預(yù)算的97.36%，比上年決算數(shù)減少7.05萬元 主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為4萬元，占29.35%。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費決算數(shù)為9.63萬元，占70.65%。公務(wù)接待169批次1978人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少7.5萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年我們圍繞服務(wù)“一極三宜”總目標(biāo)，加快推進生態(tài)文明建設(shè)，完成小康建設(shè)各項環(huán)保工作任務(wù)。重點做好以下幾項工作：
1、以改善環(huán)境質(zhì)量為中心，進一步加強我縣地表水和大氣綜合治理。重點推進華容河綜合治理，加快橋東污水處理廠建設(shè)，完成主體工程建設(shè)任務(wù)；啟動麻里泗污水處理廠二期建設(shè)，完成前期工作�？偟囊笫牵凑辗桨附M織實施華容河的治理和大氣治理，進一步落實各項綜合措施，使地表水和大氣環(huán)境質(zhì)量良性發(fā)展。
2、全面完成好農(nóng)村環(huán)境整治任務(wù)。重點是加強農(nóng)村污水的整治，打造一批農(nóng)村環(huán)境整治的示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和示范村莊。
3、以問題為導(dǎo)向，全力做好迎中央環(huán)保督查的準(zhǔn)備工作。一是徹底清除環(huán)境隱患，處理好熱點環(huán)境投訴問題；二是進一步加大執(zhí)法力度，落實網(wǎng)格化管理的各項要求；三是健全完善好責(zé)任體系，重點查處一批違反環(huán)保法律法規(guī)的人和事。
4、進一步完成好減排計劃，加大淘汰昊天化工等企業(yè)落后產(chǎn)能的力度。
5、加強隊伍建設(shè)和人員培訓(xùn)，做好垂改的各項準(zhǔn)備工作。
6、認真落實環(huán)保部《實施工業(yè)污染源全面達標(biāo)排放計劃的通知》，進一步加大對違法企業(yè)的專項整治，確保全縣環(huán)境安全。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
（一）水污染防治專項資金生態(tài)環(huán)境效益情況
口截入污水管網(wǎng)，防止溢流污水直接排入護城港；在下游240米河道內(nèi)開溢流口，將溢流污水收集至下2018年護城港沿線市政管網(wǎng)疏通、修繕；抬高中上游溢流口，直排游河段內(nèi)集中處理；沿護城港河岸向上游敷設(shè)DN600輸水管道，將高密度沉淀池出水輸送至上游，增加水體流動性，提高水體自凈能力。構(gòu)建以沉水植物為主體的生物群落，恢復(fù)水體水生態(tài)。堤防綠化改善小流域生態(tài)系統(tǒng)，從而提升水環(huán)境質(zhì)量，改善區(qū)域水環(huán)境。
（二）土壤污染防治專項資金生態(tài)環(huán)境效益情況
污染土壤修復(fù)治理降低污染物健康風(fēng)險，保障用地安全，不產(chǎn)生二次污染，創(chuàng)造有益于人類生存的環(huán)境。安全處置，土地恢復(fù)原有的價值，場地環(huán)境質(zhì)量提高，處置后的場地將帶來的環(huán)境效益。
（三）流域上下游橫向生態(tài)保護補償機制獎勵資金生態(tài)環(huán)境效益情況
華容縣調(diào)弦口生態(tài)補水工程保持華容河水量穩(wěn)定在29米左右。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2018年，對于環(huán)保工作來說，是極不平凡的一年，是極為不容易的一年，順利通過了70多次督查檢查，并通過了中央環(huán)保督察“回頭看”。持續(xù)發(fā)力，強力推進重點問題整治。狠出重拳，強力推進重點片區(qū)整治。速補短板，強力推進重點工程建設(shè)。依法履職，全面加強城鄉(xiāng)環(huán)境監(jiān)管。做強弱項，強力推進“綠盾2018”整治。聚集合力，強力推進農(nóng)村環(huán)境整治。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年華容縣環(huán)境保護局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算454.46萬元。比2017年減少123.73萬元，降低16.3%。主要原因是：厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況。本年度政府采購計劃采購總額460萬元，其中：服務(wù)460萬元；本年度政府采購實際采購總額442.16萬元，其中：服務(wù)442.16萬元；
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第三部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
附件：2018年度華容縣環(huán)境保護局部門決算公開表格
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