華容縣環(huán)境保護局2019年部門預算說明及表格-華容縣政府網

索引號：006383604B/2019-1564391
發(fā)布機構：縣財政局
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生成日期：2019-02-12
公開日期：2019-02-12
公開方式：政府網站

華容縣環(huán)境保護局2019年部門預算說明及表格

來源：華容縣政府 2019-02-12 11:29

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華容縣環(huán)境保護局2019年部門預算說明

第一部分環(huán)境保護局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A 項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表（B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C 項目支出明細表（C)

預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結轉支出預算表

預算28表上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

一、部門基本概況

（一）職能職責

負責貫徹執(zhí)行國家、省、市環(huán)境保護的方針、政策和法律法規(guī)，擬定并監(jiān)督實施全縣環(huán)境保護規(guī)章制度；貫徹執(zhí)行國家、省、市有關大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學品以及機動車等的污染防治法規(guī)、規(guī)章和管理辦法監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；指導和協調解決全縣重大環(huán)境問題，調查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件。承辦縣委、縣政府及上級環(huán)保交辦的其他事項。

（二）機構設置

我局屬于參照公務員管理的事業(yè)單位，內設股室八個。下轄環(huán)境監(jiān)察大隊、環(huán)境監(jiān)測站兩個二級機構（二級機構財務上未獨立核算）。

二、部門預算單位構成

2019年部門預算單位構成包括：

1、華容縣環(huán)境保護局機關

2、華容縣環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)測站

3、華容縣環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)察大隊

三、部門收支總體情況

2019年華容縣環(huán)境保護局沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件:2019年部門預算表中的預算19表、20表、21表、22表均為空。收入包括經費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括推進長江岸線保護修復、推進洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理、推進華容河整治等污染防治項目經費。

（一）收入預算

2019年預算總收入727萬元。收入較去年643萬元增加84萬元，增加13.06%，主要是人員調整及工資自然增長使工資福利支出增加8.38萬元，增長比例為1.5%、加大污染環(huán)境整治工作力度使商品服務支出增加75.52萬元，增長比例為89.7%。

（二）支出預算

2019年年初預算數727萬元，支出較去年643萬元增加84萬元，增加13.06%，其中：工資福利支出564.93萬元較上年增長了1.5%；一般商品和服務支出159.72萬元，較上年增長了89.7%；對個人和家庭的補助1.48萬元；其他支出0.87萬元；項目支出0萬元。主要原因是人員調整和工資自然增長及加大污染環(huán)境整治工作力度使工作經費增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1681.82萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數為727萬元，較2018年643萬元增加了84萬元，增長比例為13.06%。其中：工資福利支出564.93萬元較上年增長了1.5%；一般商品和服務支出159.72萬元，較上年增長了89.7%。主要原因是人員調整和工資自然增長及加大污染環(huán)境整治工作力度使工作經費增加。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。基本支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2019）4號）。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。項目支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2019）4號）。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款159.72萬元。較去年84.2增加75.52萬元，增加89.7%，主要是推進長江岸線保護修復、推進洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理、推進華容河整治等污染防治項目使環(huán)境污染防治工作經費增加75.52萬元。

（二）“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為17萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少1.7萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。

（三）政府采購情況

2019年政府采購預算總額68.6萬元，其中，政府采購貨物預算44.9萬元，政府采購服務預算23.7萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺/300萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款5萬元。

（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

無重點項目預算的績效評價。

詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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