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2022年華容縣農(nóng)業(yè)系統(tǒng)部門預(yù)算

目 錄

 第一部分 2022 年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2022 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表 項目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15表 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表 項目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表  項目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算19表 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36表 項目支出績效目標(biāo)表

績效37表 整體支出績效目標(biāo)表

 

 

第一部分：

 

華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2022年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)職責(zé)職能：

貫徹執(zhí)行國家和省種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（簡稱農(nóng)業(yè)）發(fā)展的方針政策，擬訂全縣農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃并指導(dǎo)實施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)改善，參與涉農(nóng)的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和農(nóng)業(yè)行政復(fù)議工作，推進農(nóng)業(yè)依法行政。

研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛調(diào)解、仲裁管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞工作，檢查監(jiān)督惠農(nóng)政策的落實，指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織建設(shè)和資產(chǎn)財務(wù)管理。

擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展；會同有關(guān)部門進一步深化原國有農(nóng)場體制改革。

指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；�生產(chǎn)；提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；編報部門預(yù)算并組織執(zhí)行，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策、項目和縣級財政性資金安排建議，經(jīng)批準(zhǔn)后與財政部門共同制訂實施方案并指導(dǎo)實施；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施；配合財政部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。

促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬訂促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護政策建議，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃；培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程。

承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，收集上報有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)和工作考核；負(fù)責(zé)符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證申報工作并依法實施監(jiān)督管理；組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)畜禽屠宰的監(jiān)督管理。

組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥等的行政許可及監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)；依法負(fù)責(zé)漁船、漁港、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理，指導(dǎo)漁業(yè)安全生產(chǎn)；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料和飼料、飼料添加劑、農(nóng)藥獸藥的監(jiān)督管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展和農(nóng)機安全監(jiān)理，組織實施農(nóng)機惠農(nóng)政策。

負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家、省動植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策，會同有關(guān)部門制定地方性動植物防疫政策建議并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織、監(jiān)督對縣內(nèi)動植物的防疫檢疫工作；組織植物檢疫性有害生物普查并組織疫情撲滅；承擔(dān)全縣農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作；配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。

承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任，監(jiān)測、上報農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟運行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作；采集、整理、上報農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。

制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，會同有關(guān)部門實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，按分工組織實施全縣農(nóng)業(yè)科研重大項目；組織實施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，組織引進農(nóng)業(yè)先進技術(shù)，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。

會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)民教育培訓(xùn)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程，承擔(dān)農(nóng)村勞動力就地就近就業(yè)培訓(xùn)工作。

2、機構(gòu)設(shè)置

（1）華容縣農(nóng)業(yè)局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、綜合調(diào)研股、政策法規(guī)股、發(fā)展計劃股、新農(nóng)村建設(shè)股、市場與經(jīng)濟信息股、糧油作物股、經(jīng)濟作物股、科技教育股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)化股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督股、財務(wù)股、人事股。

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門本級

2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)中心

3、農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心

4、江豚保護管理中心

5、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊

6、畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算2565萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2565萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少37萬元，主要是因為經(jīng)費撥款減少37萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算2565萬元，213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2130101行政運行2565萬元2565萬元。支出較去年減少37萬元，其中基本支出減少37萬元。其中基本支出較上年增加主要是經(jīng)費增加，2022年度本單位無項目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2565萬元，其中，21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2130101行政運行2565萬元，占100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2565萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款327.12萬元，比上一年減少28.9萬元，減少9%。主要原因是人員調(diào)整調(diào)動導(dǎo)致經(jīng)費支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10.3萬元，其中，公務(wù)接待費10.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增減少2.3萬元，減少18.25%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預(yù)算6.5萬元，擬召開4次會議，人數(shù)308人，內(nèi)容工作部署大會，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)會議；培訓(xùn)費預(yù)算4.2萬元，擬開展26次培訓(xùn)，人數(shù)468人，內(nèi)容為全局工作動員大會，機關(guān)人員職業(yè)培訓(xùn)大會；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額67.32萬元，其中工程類0萬元，貨物類52.33萬元，服務(wù)類15萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2565萬元，其中，基本支出2565萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表 項目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15表 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表 項目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表  項目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算19表 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36表 項目支出績效目標(biāo)表

績效37表 整體支出績效目標(biāo)表

華容縣2022農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算表（匯總）.xlsx
華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年績效目標(biāo)公開表.xlsx
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls