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一、部門基本概況

1.職能職責

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關職責職能：

貫徹執(zhí)行國家和省種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（簡稱農(nóng)業(yè)）發(fā)展的方針政策，擬訂全縣農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃并指導實施，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)改善，參與涉農(nóng)的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定，負責農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和農(nóng)業(yè)行政復議工作，推進農(nóng)業(yè)依法行政。

研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的建議，指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權流轉(zhuǎn)和承包糾紛調(diào)解、仲裁管理，指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞工作，檢查監(jiān)督惠農(nóng)政策的落實，指導村級集體經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織建設和資產(chǎn)財務管理。

擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，指導、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設與發(fā)展；會同有關部門進一步深化原國有農(nóng)場體制改革。

指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施，會同有關部門指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)�；�生產(chǎn)；提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；編報部門預算并組織執(zhí)行，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策、項目和縣級財政性資金安排建議，經(jīng)批準后與財政部門共同制訂實施方案并指導實施；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施；配合財政部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。

促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬訂促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護政策建議，指導農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術創(chuàng)新和服務體系建設；提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃；培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程。

承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，收集上報有關農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價標準和技術規(guī)范，負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護；會同有關部門貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并指導實施；指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設和工作考核；負責符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證申報工作并依法實施監(jiān)督管理；組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理；負責畜禽屠宰的監(jiān)督管理。

組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設，依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥等的行政許可及監(jiān)督管理；會同有關部門貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標準；貫徹執(zhí)行獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準；依法負責漁船、漁港、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理，指導漁業(yè)安全生產(chǎn)；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料和飼料、飼料添加劑、農(nóng)藥獸藥的監(jiān)督管理；指導農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展和農(nóng)機安全監(jiān)理，組織實施農(nóng)機惠農(nóng)政策。

負責農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家、省動植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策，會同有關部門制定地方性動植物防疫政策建議并指導實施，指導動植物防疫和檢疫體系建設；組織、監(jiān)督對縣內(nèi)動植物的防疫檢疫工作；組織植物檢疫性有害生物普查并組織疫情撲滅；承擔全縣農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作；配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。

承擔農(nóng)業(yè)防災減災的責任，監(jiān)測、上報農(nóng)業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調(diào)撥，提出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。

管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟運行，開展相關農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作；采集、整理、上報農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，負責農(nóng)業(yè)信息體系建設，指導農(nóng)業(yè)信息服務。

制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并指導實施；會同有關部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設，會同有關部門實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，按分工組織實施全縣農(nóng)業(yè)科研重大項目；組織實施農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術推廣；負責農(nóng)業(yè)科技成果管理，組織引進農(nóng)業(yè)先進技術，指導農(nóng)技推廣體系改革與建設。

會同有關部門擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導協(xié)調(diào)農(nóng)民教育培訓，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實施農(nóng)村實用人才培訓工程，承擔農(nóng)村勞動力就地就近就業(yè)培訓工作。

（2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務中心職責職能：

貫徹落實《中華人民共和國可再生能源法》、《中華人民共和國可再生能源管理條例》，抓能源建設的開發(fā)利用與節(jié)約改造。

編制本縣農(nóng)村能源建設規(guī)劃和年度發(fā)展計劃并組織實施。

負責農(nóng)村能源建設項目資金、質(zhì)量的管理，做好項目的統(tǒng)計、上報、跟蹤、總結(jié)、驗收等有關工作。

根據(jù)農(nóng)村能源事業(yè)發(fā)展的需要，切實搞好縣、鄉(xiāng)、村服務體系建設，保證后續(xù)服務優(yōu)質(zhì)到位。

與質(zhì)量技術監(jiān)督、工商行政管理等部門配合，加強對市場流通的沼氣配件、農(nóng)村能源器材進行檢查、監(jiān)督和管理。

負責宣傳、推介可再生能源開發(fā)利用和商品能源節(jié)約方面的新技術。

積極爭取領導和有關部門的支持，形成農(nóng)村能源建設的合力。

與有關行業(yè)部門加強聯(lián)系，組織技術員參與對外交流和系統(tǒng)培訓，抓好技術隊伍建設。

完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（3）農(nóng)村經(jīng)營服務中心職責職能：

負責全縣農(nóng)民負擔的監(jiān)督管理，審核涉農(nóng)收費方面的文件及收費標準，指導管理農(nóng)村公益事業(yè)一事一議財政獎補工作，監(jiān)督惠農(nóng)資金的撥付和使用，查處加重農(nóng)民負擔案（事）件。

負責農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的財務、會計人員、集體資產(chǎn)管理工作。

指導農(nóng)村家庭承包經(jīng)營和雙層經(jīng)營體制的穩(wěn)定和完善工作，探索建立健全土地流轉(zhuǎn)機制。

負責農(nóng)業(yè)承包合同的簽訂、鑒證、調(diào)解、仲裁等管理工作。

指導農(nóng)村各類合作經(jīng)濟組織及農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展和管理，并負責農(nóng)村股份合作制的研究與推行。

（4）江豚保護管理中心職責職能：

負責華容縣江豚遷地保護區(qū)江豚專項管護；江豚保護區(qū)管理中心行政事務管理。

（5）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合行政執(zhí)法大隊職責職能：

負責全縣漁業(yè)行政執(zhí)法工作,漁業(yè)行政許可及管理,漁業(yè)資源保護及水生野生動物保護。

（6）畜牧水產(chǎn)事務中心職責職能：

負責全縣動物衛(wèi)生監(jiān)督，動物、動物產(chǎn)品的檢疫;負責轄區(qū)內(nèi)動物疫病的預防、控制和撲滅;負責全縣動物血吸蟲病的防治、動物疫情監(jiān)測;負責全縣生豬定點屠宰活動的監(jiān)督執(zhí)法。

2.機構(gòu)設置

（1）華容縣農(nóng)業(yè)局機關內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、綜合調(diào)研股、政策法規(guī)股、發(fā)展計劃股、新農(nóng)村建設股、市場與經(jīng)濟信息股、糧油作物股、經(jīng)濟作物股、科技教育股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)指導化股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督股、財務股、人事股。

（2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務中心：辦公室、財務股、業(yè)務股和服務股

（3）農(nóng)村經(jīng)營服務中心內(nèi)設機構(gòu)：辦公室。農(nóng)村集體資產(chǎn)管理股。農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體指導股。農(nóng)民權益維護監(jiān)督管理股。農(nóng)村土地承包管理股。

（4）江豚保護管理中心內(nèi)設機構(gòu)：無內(nèi)設機構(gòu)

（5）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設機構(gòu)：法制股、財務室、辦公室、洞庭湖分站、長江分站、內(nèi)湖分站

（6）畜牧水產(chǎn)事務中心內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、財務室、動物疫病防控股、動物衛(wèi)生監(jiān)督股、生豬定點屠宰執(zhí)法股。

二、部門預算單位構(gòu)成

華容縣農(nóng)業(yè)系統(tǒng)預算單位構(gòu)成包括：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關、農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務中心、農(nóng)村經(jīng)營服務中心、江豚保護管理中心、、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合行政執(zhí)法大隊、畜牧水產(chǎn)事務中心、

三、部門收支總體情況

2022年華容縣農(nóng)業(yè)系統(tǒng)沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預算:2022年預算總收入2565萬元。其中：收入較去年減少37萬元，主要是經(jīng)費撥款減少37萬元。具體安排如下：

1）華容縣農(nóng)業(yè)局機關：2022年預算總收入1398萬元。其中：收入較去年增加246萬元，主要是經(jīng)費撥款增加246萬元。

2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務中心：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算489萬元，其中，一般公共預算撥款489萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務中心為2021年事業(yè)單位改革新成立單位，無去年對比數(shù)據(jù)。

3）農(nóng)村經(jīng)營服務中心：2022年預算總收入238萬元。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算489萬元，其中，一般公共預算撥款238萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元其中：收入較去年增加26萬元，主要是經(jīng)費撥款增加26萬元。

4）江豚保護管理中心：2022年預算總收入73萬元。其中：收入較去年增加12萬元，主要是經(jīng)費撥款增加12萬元。

5）畜牧水產(chǎn)事務中心：2022年預算總收入367萬元。其中：收入較去年增加12.85萬元，主要是經(jīng)費撥款增加12.85萬元

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)2565萬元，其中：工資福利支出2215.56萬元；一般商品和服務支出327.12萬元；對個人和家庭的補助18.93萬元；其他支出3.39萬元；項目支出0萬元。2022年支出較去年減少37萬元，主要是基本支出減少37萬元，項目支出減少0萬元。具體安排如下：

1）華容縣農(nóng)業(yè)局機關：2022年年初預算數(shù)1398萬元，其中：工資福利支出1182.66萬元；一般商品和服務支出199.70萬元；對個人和家庭的補助14.85萬元；其他支出0.79萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加246萬元，主要是基本支出增加246萬元。

2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務中心：2022年年初預算數(shù)489萬元，其中：工資福利支出428.10萬元；一般商品和服務支出59.36萬元；對個人和家庭的補助0.59萬元；其他支出0.95萬元。華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務中心為2021年事業(yè)單位改革新成立單位，無去年對比數(shù)據(jù)。

3）農(nóng)村經(jīng)營服務中心：2022年年初預算238萬元，其中：工資福利支出206.34萬元；一般商品和服務支出29.06 萬元；對個人和家庭的補助1.86萬元；其他支出0.74萬元；項目支出0萬元。2022年支出較去年增加26萬元，主要是基本支出增加26萬元。

4）江豚保護管理中心：2022年年初預算數(shù)73萬元，其中：工資福利支出66.82萬元；一般商品和服務支出6萬元；對個人和家庭的補助0萬元；其他支出0.18萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加12萬元，主要是基本支出增加12萬元。

5）畜牧水產(chǎn)事務中心：2022年年初預算數(shù)367萬元，其中：工資福利支出331.64萬元；一般商品和服務支出33萬元；對個人和家庭的補助1.63萬元；其他支出0.73萬元；項目支出0萬元。2022年支出較去年增17萬元，主要是基本支出增加17萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入2565萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為2565萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。基本支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2022））。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2022年華容縣農(nóng)業(yè)系統(tǒng)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款327.12萬元。比2021年預算減少28.9萬元，減少9%，主要是機構(gòu)改革，,納入年初預算人數(shù)減少，為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務，減少機關運行經(jīng)費預算。

2.“三公”經(jīng)費預算

2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少2.6萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3.一般性支出情況

本部門2022年會議費預算2萬元，擬召開4次會議，內(nèi)容為全縣糧食生產(chǎn)、農(nóng)機管理、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖會議。培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人。

4.政府采購情況

2022年政府采購預算總額67.32萬元.，其中，政府采購貨物預算52.33萬元元，政府采購服務預算15萬元。

5.國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年末，本部門共有車輛 1輛，均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

6.預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2565萬元，其中，基本支出 2565萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是:進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，切實抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務，大力推動農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，著力提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。

六、名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。