2023年度華容縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

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發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2023-01-18
公開日期：2023-01-18
公開方式：政府網(wǎng)站

2023年度華容縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心單位預(yù)算

來源：華容縣政府 2023-01-18 08:29

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華容縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心

2023年度部門預(yù)算

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

為機(jī)關(guān)提供支持保障職能

1、協(xié)助制訂畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。

2、承擔(dān)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作；為畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全提供服務(wù)保障。

3、承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)、市場信息監(jiān)測和分析工作。研究提出畜牧業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建設(shè)和資源保護(hù)政策措施建議。承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展項(xiàng)目相關(guān)服務(wù)性工作，為畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展和水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)等提供服務(wù)保障。

面向社會(huì)提供公益服務(wù)的職能

1、宣傳貫徹執(zhí)行畜牧水產(chǎn)、動(dòng)物疫病防控相關(guān)法律法規(guī)，組織實(shí)施全縣動(dòng)物防疫工作；負(fù)責(zé)畜牧、水產(chǎn)新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、培訓(xùn)、推廣等工作。

2、負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病的監(jiān)測、檢測、診斷、流行病學(xué)調(diào)查，疫情報(bào)告以及其他預(yù)防、控制等技術(shù)工作；承擔(dān)動(dòng)物疫病凈化、消滅的技術(shù)工作。

3、負(fù)責(zé)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室、動(dòng)物血防相關(guān)事務(wù)性工作。

4、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)畜牧、水產(chǎn)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，聯(lián)系畜牧業(yè)、漁業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、辦公室。負(fù)責(zé)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、法制宣傳、紀(jì)檢、信訪維穩(wěn)、后勤保障工作；承擔(dān)會(huì)務(wù)組織、文稿文電、機(jī)要保密、檔案管理等工作。

2、財(cái)務(wù)室。負(fù)責(zé)制訂財(cái)務(wù)預(yù)算方案、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃并組織實(shí)施，管理使用各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，做好會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥付；搞好固定資產(chǎn)的保管、登記工作。

3、綜合部。負(fù)責(zé)中心黨建、工會(huì)和離退休干部工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、干部人事及專業(yè)技術(shù)人員職稱申報(bào)工作。

4、動(dòng)物疫病防控部。負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病的監(jiān)測、檢測、診斷、流行病學(xué)調(diào)查、疫情報(bào)告以及其他預(yù)防、控制等技術(shù)工作，承擔(dān)獸醫(yī)試驗(yàn)室、動(dòng)物血防相關(guān)事務(wù)性工作。

5、畜牧業(yè)發(fā)展部。負(fù)責(zé)畜牧業(yè)發(fā)展、地方畜禽種質(zhì)資源保護(hù)利用和種畜禽相關(guān)事務(wù)及技術(shù)性工作。

6、漁業(yè)發(fā)展部。負(fù)責(zé)漁業(yè)資源保護(hù)、漁業(yè)資源增殖和漁業(yè)生態(tài)修復(fù)相關(guān)事務(wù)及技術(shù)性工作。

華容縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心核定事業(yè)編制30名，設(shè)主任(副科級)1名，黨政副職4名(其中黨組織專職副書記1名、副主任3名)。

華容縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的公益一類的二級事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算僅含華容縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心單位預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算705.47萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款425.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入280萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少6.03萬元，主要是因?yàn)榻?jīng)費(fèi)撥款減少。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算705.47萬元，其中，一般公共服務(wù)支出360.97萬元，農(nóng)林水支出支出344.5萬元。支出較去年減少6.03萬元，其中基本支出減少6.03萬元，項(xiàng)目支出減少0萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)榻?jīng)費(fèi)撥款減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算705.47萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）360.97萬元，占51.17%；農(nóng)林水支出支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）14.5萬元，占2.06%；農(nóng)林水支出支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）330萬元，占46.77%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為360.97萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為344.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出344.5萬元，主要用于動(dòng)物防疫等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款43.14萬元，比上一年增加11.14萬元，增加33.76%。主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為動(dòng)物防疫知識宣傳；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元，2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為705.47萬元，其中，基本支出360.97萬元，項(xiàng)目支出344.50萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格